中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级各部门、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县属、县级机关所属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县按照行政编制、事业编制总量控制的规定，建立编制动态调整机制；提出各级各部门行政编制分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制调整方案；负责全县机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核党委、政府工作部门和其他科级以上机构（含事业单位）的设置与调整，并负责按规定程序进行报批。

9.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

12.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同纪检监察机关查处机构编制违纪违规行为。

13.负责权责清单管理和乡镇履行职责事项清单管理。

14.承担县委机构编制委员会的日常工作。

15.完成县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：综合股、机关机构编制股、事业机构编制股和督查室。

所属单位2个，分别是：

1.行政单位1个，具体为：中共宾川县委机构编制委员会办公室机关。

2.事业单位1个，具体为：中共宾川县委机构编制委员会办公室电子政务中心。该单位未独立核算，其收支统一纳入机关核算，预算纳入机关统一编制。

（三）重点工作概述

1.突出巩固深化，继续做好机构改革“后半篇文章”；

2.突出调整优化，稳步推进事业单位改革；

3.突出服务发展，进一步深化重要领域和关键环节体制机制改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制5人，工勤人员编制1人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入2392725.99元，其中：本年收入2392725.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算2392725.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加172680.05元，增长7.78%，主要原因是：人员调动以及公用经费、公务用车运行维护费调整增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入2392725.99元，其中：本年收入2392725.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2392725.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加182680.05元，增长8.27%，主要原因是：人员调动以及公用经费、公务用车运行维护费调整增加。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出2392725.99 元。财政拨款安排支出2392725.99 元，其中：基本支出2392725.99 元，与上年预算数对比增加172680.05元，增长7.78%，主要原因是人员调动以及公用经费、公务用车运行维护费调整增加；项目支出0元，与上年预算数对比减少10000.00元，下降100%，主要原因是：2026年没有项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行”1826597.36 元，主要用于人员工资及日常公用经费。

2．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”900元，主要用于退休人员春节慰问开支。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”256361.28 元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支。

4．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”105287.03 元，主要用于为机关在职人员缴纳基本医疗保险费开支。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”29087.16 元，主要用于为所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费开支。

6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6805.16 元，主要用于为在职人员缴纳工伤保险费开支。

7．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”167688.00 元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金开支。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00 元，其中：政府采购货物预算7041.20 元、政府采购服务预算12958.80元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算20000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排210333.57 元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加16734.85元，增长8.64%，主要原因是公用经费、公务用车运行维护费调整增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额642202.32元，其中，流动资产551376.05元，固定资产90770.47元，受托代理资产55.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5075.86元，其中固定资产增加17119.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值20420.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算财政项目文本

我部门2026年无财政预算项目。

第三部分 中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

（详见附件）

附件：中国共产党宾川县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表.xlsx