监督索引号53292401721600000
中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。县委政法委的主要职责为：
根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委政府以及县委的部署，统一政法部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，切实加强党对政法工作的领导；组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和各项工作任务的落实，进行考核奖惩和责任追究；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律和党的路线、方针、政策的落实情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；组织推动县级政法系统的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策建议，为县委决策服务；加强县委政法委机关自身的思想政治工作和机关建设；指导各乡镇政法工作领导小组的工作；办理州委政法委和县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门为财政全额供给的行政单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、综治室、维稳信访室、反邪教协调室和执法监督室。
所属单位2个，分别是：
1.中国共产党宾川县委员会政法委员会机关
2.宾川县综治服务中心（网格化服务中心），该单位不独立核算。
（三）重点工作概述
1.进一步维护社会大局和谐稳定。深入扎实开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理工作，通过全面摸排风险隐患和矛盾纠纷，多元化解矛盾纠纷，强化重点人群服务管理，形成长效工作机制，坚决把各类矛盾化解在基层、风险消除在基层，严防极端案事件发生。认真落实《维护社会稳定责任制规定》，按照“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的要求，进一步压实各级各部门维护社会稳定领导责任、部门责任、属地责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。
2.进一步维护国家政治安全。深入贯彻总体国家安全观，认真落实意识形态工作责任制，聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，强化情报信息收集研判，防范消除敌对势力渗透、非法宗教渗透、邪教组织滋扰、暴力恐怖活动、意识形态安全等风险隐患，高标准做好重大活动安保维稳工作。持续深入对邪教开展深挖彻查和打击整治，严厉打击邪教违法犯罪，强化教育转化工作，严防邪教组织做大成势，形成现实危害。
3.进一步维护公共安全。依法打击各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，持续开展涉黑涉恶线索摸排和专项整治。加大重点场所、重点时段巡逻防控力度，强化重点场所、重点部位、重点物品管控，紧盯容易引发命案的各类违法犯罪和“黄赌毒”等社会治安突出问题开展集中专项整治。进一步加强预防未成年人违法犯罪工作，确保“双下降一底线一扭转”目标顺利实现。
4.进一步提升基层治理能力。认真贯彻落实中央政法委《关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》精神，开展县级综治中心升级改造，实现法院、检察院、公安、司法、信访等部门派员常驻，推动人社、住建、卫健等行业主管部门和工会、妇联、法学会等群团组织轮驻，全力推进综治中心规范化建设。积极推行网格员“一员多用、多员合一”模式，推动基层网格员当好网格信息收集员、纠纷调解员、政策宣传员、安全巡查员、文明先行员、民生服务员“六员”。持续开展“枫桥式”集群建设，推进“枫桥经验”宾川实践；进一步加大提升群众安全感满意度宣传力度，推动全县群众安全感满意度有新的更大提升。持续强化信访法治化建设，扎实开展县级党政领导包案化解突出信访问题，确保实现“控增量、减存量”的目标。持续开展普法宣传，进一步提升群众法律意识和法治观念。
5.进一步强化政法队伍建设。认真落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则和州委任务分工方案，严格执行重大事项请示报告制度，严肃政治纪律和政治规矩。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育成果，严格执行《新时代政法干警“十个严禁”》、防止干预司法“三个规定”，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，集中整治形式主义、官僚主义和群众身边不正之风。继续加强素质能力建设，常态化开展政法干部教育培训，不断提升政法干部队伍专业化能力，推动全县政法工作创优提质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人，工勤人员编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入5063363.18元，其中：本年收入5063363.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算5063363.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加41201.63元，增长0.82%，主要原因是：在职人员基本工资调标以及发放公务员基础绩效奖等工资性支出增加。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入5063363.18元，其中：本年收入5063363.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5063363.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加41201.63元，增长0.82%，主要原因是：在职人员基本工资调标以及发放公务员基础绩效奖等工资性支出增加。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支出5063363.18元。财政拨款安排支出5063363.18元，其中：基本支出3828323.18元，与上年预算数对比增加41441.63元，增长0.82%，主要原因是在职人员基本工资调标以及发放部分公务员基础绩效奖等工资性支出增加；项目支出1235040.00元，与上年预算数对比减少240.00元，下降0.02%，主要原因是：宾居镇治保调解员减少1人，补助减少240.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3045311.70元，主要用于人员工资发放、机构正常运转经费。
2.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1235040.00元，主要用于基层治保调解人员补助485040.00元、乡镇网格员补助350000.00元、综治工作经费400000.00元。
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1800.00元，主要用于退休职工春节慰问支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出346615.68元，主要用于我部门在职职工养老保险单位缴交部分。
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗169365.51元，主要用于我部门行政在职职工基本医疗保险和大病医疗保险单位缴交部分。
6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13412.42元，主要用于我部门事业在职职工基本医疗保险和大病医疗保险单位缴交部分。
7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5145.87元，主要用于我部门在职职工工伤保险单位缴交部分。
8.2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公积金246672.00元，主要用于我部门在职职工住房公积金单位缴交部分。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29700.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算25200.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000.00元，与上年预算数一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为8000.00元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为13次，共计接待172人次。
我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为48000.00元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算48000.00元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目有3个，分别是：基层治保调解经费项目、乡镇网格巡查员经费项目、综治工作经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：基层治保调解经费项目485040.00元。
绩效目标：进一步加强和完善全县乡镇综治维稳和村（社区）治保调解组织建设，着力排查化解各种社会矛盾和民间纠纷，全面提升基层治保和调解工作水平，努力营造良好的经济社会发展氛围，为建设富裕民主文明开放和谐新宾川创造公正、高效、权威的法治环境；
项目2：乡镇网格巡查员经费项目350000.00元。
绩效目标：按照“集中办公、综合服务、统一交办、归口调处、跟踪督查、限时办结”的思路，整合乡镇政法、综治维稳、信访、网格巡查员等力量，以建立乡镇社会治安综合服务中心为抓手，全力构建基层“大调解、大稳控、大宣传、大服务”工作格局，使乡镇社会治安综合服务中心成为乡镇党委政府化解社会矛盾、创新社会管理、深化平安建设的综合协调工作平台。
项目3：综治工作经费项目400000.00元。
绩效目标：积极顺应人民群众对公共安全、权益保障的新期待，深化平安宾川建设，促进全县经济社会发展更加科学，社会管理科学水平明显提高，社会稳定基础更加扎实，安定和谐局面持续巩固，人民群众安全感不断上升，安全感指数保持在95%以上。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排309600.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少17200.00元，下降5.26%，主要原因是2024年退休1人，公用经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党宾川县委员会政法委员会资产总额3468101.73元，其中，流动资产3259123.04元，固定资产208978.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82937.26元，其中固定资产减少84306.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
乡镇网格巡查员补助经费
二、立项依据
宾办通[2014]37号（中共宾川县委办公室宾川县人民政府办公室关于印发《宾川县乡镇社会治理综合服务中心建设实施意见（试行）》的通知）
三、项目实施单位
中国共产党宾川县委员会政法委员会
四、项目基本概况
全县每个乡镇招聘2名网格巡查员，每人每年包干经费25000.00元，经费总额为500000.00元，州级补助30%、县级配套70%。
五、项目实施内容
按照“集中办公、综合服务、统一交办、归口调处、跟踪督查、限时办结”的思路，整合乡镇政法、综治维稳、信访、网格巡查员等力量，以建立乡镇社会治安综合服务中心为抓手，全力构建基层“大调解、大稳控、大宣传、大服务”工作格局，使乡镇社会治安综合服务中心成为乡镇党委政府化解社会矛盾、创新社会管理、深化平安建设的综合协调工作平台。
六、资金安排情况
县级财政预算安排350000.00元。
七、项目实施计划
分解和细化工作任务，认真解决乡镇综治中心遇到的各种困难和问题，确保综治中心职能作用发挥。
八、项目实施成效
充分调动全社会关心、支持乡镇综治中心建设的积极性，不断提高综治中心的知晓度和影响力，让广大群众更加深入了解中心的职能作用，应道群众“有问题，找中心”，为乡镇综治中心建设营造良好的舆论氛围。
第三部分 中国共产党宾川县委员会政法委员会2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292401721600111
滇公网安备 53292402000112 号
