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大理州宾川县州城镇2022年度部门决算

目  录
  第一部分  大理州宾川县州城镇概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
   第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州宾川县州城镇概况

  一、主要职能

 （一）主要职能
   参照政府批准的“三定”方案。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是本届人民政府开局之年，也是州城经济社会发展历程中极为艰难、极具挑战的一年。面对疫情的持续影响和极其艰难的经济形势，镇人民政府在党中央、国务院和省州县党委、政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，落实“疫情要防住、经济要稳住、社会要发展”的要求，团结带领全镇各族干部群众，全心全意谋发展，尽心竭力抓落实，全镇经济社会保持平稳有序发展。

一年来，我们坚持经济发展，优化产业布局，发展动能有新积蓄。

特色农业稳中加固。抢抓“一县一业、一村一品”建设机遇，做优做强特色主导产业。以葡萄、柑桔、枣子为重点的水果种植面积达38957亩，其中柑桔9955亩、葡萄23107亩、枣子3598亩、石榴2297亩，总产量99938吨，实现产值9亿元。冬早蔬菜种植面积达23434亩，产量486876吨，实现产值3.16亿元。收购烟叶4000担，实现烟农收入1351万元。畜牧产业稳步发展，生猪存栏36694头，羊存栏27160只，禽类存栏19.7万羽。重大动物防疫工作扎实有力，接种各类疫苗55.2万只。着力抓好农业新型经营主体发展，2022年新增家庭农场1个。

工业发展稳中有进。果蔬包装、泡塑加工、水泥红砖制品等产业持续壮大，页岩多孔空心砖、水泥预制件生产等产业巩固提升，生产加工红砖1.22亿片、水泥预制件5400立方米、泡沫箱595万个、葡萄纸袋3.65亿个，实现工业总产值5.02亿元，光伏新能源产业快速发展，总装机8万千瓦的前所“农光互补”光伏发电项目并网发电，肖家山、孔新庄、龙口光伏项目有序推进。强化商贸企业升限纳统，新增限额以上餐饮企业1户。

农文旅产业稳中向好。投资1500万元的周官陈列馆农文旅融合项目实施方案通过州级评审。“南薰桥-红军长征过大理陈列馆”纳入“红军长征过云南”党性教育现场教学精品路线。依托历史文化、红色文化、侨乡文化和农耕文化优势资源，抓实文庙和武庙、南薰桥、红军长征过大理陈列馆等景点线路打造，全年接待旅游参观人员8万人次。

一年来，我们巩固脱贫成果，严守返贫底线，乡村振兴有新成效。

坚决守住防返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，9个村（社区）乡村振兴定点帮扶实现全覆盖。防止返贫监测和精准帮扶有效落实，开展全覆盖“回头看”2次，累计识别监测户69户230人，风险消除47户175人、风险消除率76%，风险未消除22户55人全部纳入“一户一策”精准帮扶，做到返贫致贫风险早发现、早干预、早帮扶，发放防返贫保险特殊救助12户2.7万元。义务教育阶段辍学学生动态清零，脱贫人口和监测户100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险，“四类慢病”规范管理率、农村饮水安全普及率、社会兜底保障率、易地扶贫搬迁安置点有劳动力人口就业率均达100%，“两不愁三保障”和安全饮水保障持续巩固拓展。

多措并举促农增收。严格落实“脱贫人口增收三年行动计划”,脱贫人口全年人均纯收入达13544元，增长15.63%。扎实开展就业扶持职业技能培训8场次413人，奖补稳定外出务工人员就业扶持40人次4.9万元，开发乡村公共服务岗位105个，3家扶贫帮扶车间吸纳脱贫劳动力57人。抓实产业发展，发放产业发展小额信贷94户379万元助力产业发展。建立“双绑”利益联结机制，推进产业帮扶全覆盖，脱贫户、监测对象双绑率达100%。

奋力推进乡村振兴。持续推进“干部规划家乡行动”，完成蹇街、周官、白庄、前所乡村规划编制，山岗、龙邑、老赵乡村规划编制有序推进。加快推进村级集体经济发展，9个村（社区）集体经济收入达164.43万元。投入涉农整合资金57万元实施惠民项目2个。持续推动乡村振兴“十百千”等示范创建工作，白庄村委会白庄帽村入选2022年省级绿美村庄。

一年来，我们突出项目建设，凝聚发展合力，基础设施有新进展。

全力推进项目建设。投资530万元完成州城新队美丽家园移民新村项目建设，投资319万元完成蹇街三条沟人居环境提升、蹇街姬家庄和龙邑村活动场所及大罗城体育场地设施等项目建设，投资354万元完成9个农网台区改造、2个高故障台区治理和低压线路维护项目建设。投资137万元完成镇第一幼儿园道路硬化和蹇街谢官营田间沟路配套项目建设。投资40万元完成前所村人饮水源改造和山岗老马营水源工程项目建设。投资410万元的山岗四家、永福哨人居环境整治和白庄马官营葱蒜生产基地沟路配套项目加快推进。投资20万元的周官污水处理项目稳步推进。集镇人居环境提升项目前期工作稳步推进，州城农村生活污水治理项目完成可研编修并通过州级评审。

聚力护航重点项目。成立工作专班，强化组织领导，做实做细州县重大项目群工工作。滇中引水鲁地拉水电站水资源综合利用配套二期、滇中引水二期、宾川大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造、海稍水库扩建配套管网、桑园河河道治理、110Kv州城输变电工程、光伏新能源等重大项目建设顺利推进，全镇基础设施日趋完善，发展后劲不断增强。

一年来，我们抓实环境保护，焕发古镇活力，镇村面貌有新气象。

生态环境持续改善。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，有效管控扬尘和秸秆焚烧。持续开展“清四乱”专项整治，巡查河湖沟渠560条次，取缔非法入河排污口管10处，投资28万元清理河道814公里、河湖库渠沿岸垃圾545吨。严格落实林长制“一林一长”“一专一员”，开展督察巡林136次、村级巡林2160次，查处毁林违法图斑13个、违法使用林地9起，收回林地0.82公顷。大力推进国土绿化，完成林业增绿增效营造林任务1000亩，持续开展“绿色宾川党旗红”义务植树活动，完成义务植树10万株，启动山岗、州城低效林改造项目，绿色经济走廊建设不断加快。

乡村建管全面加强。继续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，投资18万元开展农村环境综合整治13次，整治乱堆乱放46件、书写永久性标语27条。扎实推进“厕所革命”，新建5座公厕、改建100座户厕。投资11万元养护农村公路126公里、损毁保通1.3公里、安装警示牌7个、警示桩87个、爆闪灯2个、减速带56米，有效遏制交通事故发生。保持高压态势打击“两违”，核查“违建”图斑86个，处理9宗违法违规建筑行为。严格宅基地审批和规划许可，审批宅基地4户、拆旧建新48户、办理规划许可证92户。扎实推进自建房安全专项整治，排查经营性自建房633栋、非经营性自建房10269栋180.72万平方米，整治存在安全隐患的自建房10栋、非经营性自建房55栋1.2万平方米，建立“一房一档”规范管理农村自建房。

古镇面貌焕然一新。认真贯彻《历史文化名镇保护规划》《集镇总体规划》，加强17户新建、改建建筑物监督管理，严格控制古镇保护区内建筑高度和建筑风格。投资108万元实施集镇人居环境综合整治提升项目，安装更换路灯325盏，完成道路盆栽更换、绿植移栽，施划道路街道线、停车位，改扩建排水沟渠620米，彻底解决北门外片区弃水直排乱排问题，集镇区域弱电线路整治有序推进，常态化开展占道经营、乱停乱放整治，集镇整体面貌不断改善。

一年来，我们强化民生保障，办好为民实事，社会事业有新进步。

文教事业稳步发展。投资195万元全面改善学校基础设施建设，校园安全防控体系不断完善。镇第二幼儿园新建、镇第一幼儿园、白庄帽村幼儿园扩容提质项目前期工作稳步推进。国营宾居华侨农场小学荣获2022年大理州校园足球联赛小学男子组亚军、女子组季军荣誉称号，老赵完小、前所完小成功创建为“县级校园文化建设优级校”，州城幼儿园、老赵幼儿园创建为“县级平安校园”。加快推进文化事业，创新开展群众文化活动，创作文化作品90件，组织送戏、送文下乡4次，完成农村电影放映120场，服务群众2万余人。深挖州城历史文化内涵，新增7项县级文物保护单位。卫生健康有效保障。镇村医疗卫生服务网络不断完善，健康扶贫及家庭医生签约服务深入推进，重点人群面对面随访14937次，健康知识讲座与健康咨询活动持续开展。疫情防控精准有力，建立镇村组户四级防控体系，划定网格管理责任区795个，排查各类人员3.2万人次，管控重点人员2686人次，开展疫情防控演练4场，接种新冠疫苗22083剂。巩卫固卫工作持续推进，健康乡镇建设全面启动，群众爱卫护卫、自我健康意识显著增强。

社会保障扩面提标。城乡低保、特困供养、医疗保险、创业扶持、转移就业等惠民政策全面落实。全年发放低保金、特困金、临时救助、残疾人补贴、高龄补贴及各类“奖优免补”资金793万元。加强创业贷款帮扶，办理“贷免扶补”36户600万元。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用专项治理，实现“一卡统发”。参保覆盖面不断扩大，基本医疗保险参保43624人，基本养老保险参保17040人。转移就业农村劳动力19816人次，开发乡村公共服务岗位105个。双拥工作高位推动，投资25万完成部站“融合”示范点建设，发放优抚金287万元，发放优待证647张。开展“老兵征新兵”活动，拥军优属、拥政爱民氛围浓厚，完成征兵11人，连续4年高质量完成征兵工作任务。扎实做好侨务工作，场员退休申报、丧葬抚恤金办理和企业职工医疗保险全面落实。华侨社区不动产登记工作有序推进，完成不动产登记954户、权籍调查945户、颁证2批81户，归侨侨眷归属感、幸福感进一步增强。成立州城镇红十字会和州城镇商会，圆满完成残联、妇联、计划生育协会换届工作。

一年来，我们维护社会稳定，守护万家平安，治理能力有新提升。

社会治理稳步推进。深入实施“八五”普法规划和“六五”依法治县。持续开展“平安州城”建设，常态化推进扫黑除恶，群众安全感满意度有效提升。法治建设持续深入，开展普法宣传4场次、“送法进校园”8场次、“送法入乡”和“法律进村”3场次、《中华人民共和国民法典》专题讲座5场次，法治建设知晓率、参与率和满意率不断提升。持续巩固全省民族团结进步示范县创建成果，州城镇一中成功创建为“县级民族团结进步示范学校”。命案防控成效显著，深入开展“无命案乡镇、村（社区）”创建，全年无命案发生。信访体系逐步完善，坚持月排查、季度分析研判和领导接访日制度，排查民间矛盾纠纷151起，重点人员4人，重点群体3个，矛盾纠纷调处率100%，办理答复各类信访问题54件。

安全生产常抓不懈。始终坚持安全发展理念，压实安全生产主体责任。抓实煤矿安全监管，巡山巡查182人次，开展非煤矿山安全检查8场次，排查责任主体480人次。交通安全集中整治有效开展，查处减量控大交通违法行为3584起。落实食品安全管理责任，签订承诺书14837份。全年未发生重特大森林火灾和较大及以上安全生产事故。国防动员、老龄、青少年、关心下一代、气象、地震、搬迁安置、防灾减灾、供销、档案、统计等事业全面发展。

一年来，我们扛牢政治责任，彰显使命担当，工作质效有新跨越。

依法行政能力提升。严格法定决策程序，坚持重大事项向党委报告制度。依法接受镇人大及其主席团的法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，积极支持监察、司法机关依法履行职责，认真听取民主党派、工商联、无党派人士和社会各界的意见建议。办理县镇人大代表建议57件、政协委员提案4件，办结率、满意率均达100%。

政府治理效能提高。扎实开展推进“两个革命”开展“学做”活动。政府系统作风改进十条新规全面落实，制定《州城镇人民政府班子议事规则》，文件、会议有效精简，处理12345政务热线综合平台投诉83件。建立完善工作清单和调度机制，加大重点工作、重大项目交办督办力度，以钉钉子精神确保每一项工作落地落实落细。新建便民服务站8个，投资53万元完成办公场所修缮和财政所业务用房改造工程，不断提高政府行政效率和服务水平。

廉洁从政能力增强。认真落实全面从严治党决策部署，层层压紧压实全面从严治党政治责任，坚决扛起肃清流毒、正本清源、净化政治生态的政治责任，政府系统党风廉政建设和反腐败斗争切实加强，酒后违法违纪整治全面从严。坚决贯彻落实中央八项规定精神和省州县实施办法，持之以恒纠正“四风”，严格执行办公用房、公务用车管理规定，规范公务接待，严控一般性支出。

  二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

大理州宾川县州城镇共设置5个内设机构，包括：政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位13个，分别是：

1.州城镇党委

2.州城镇纪委

3.州城镇人大

4.州城镇群众团体

5.州城镇侨务中心

6.州城镇财政所

7.州城镇农业综合服务中心（包含农业组、农经组）

8.州城镇林政资源管理站

9.州城镇畜牧兽医组

10.州城镇水务组

11.州城镇社会保障服务中心

12.州城镇文化广播电视服务中心

13.州城镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入大理州宾川县州城镇2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.州城镇党委

2.州城镇纪委

3.州城镇政府

4.州城镇人大

5.州城镇群众团体

6.州城镇侨务中心

7.州城镇财政所

8.州城镇农业综合服务中心（包含农业组、农经组）

9.州城镇林政资源管理站

10.州城镇畜牧兽医组

11.州城镇水务组

12.州城镇社会保障服务中心

13.州城镇文化广播电视服务中心

14.州城镇国土和村镇规划建设服务中心

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县州城镇2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员54人（含参公管理事业人员1人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）
    

     本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明
    

    一、收入决算情况说明

大理州宾川县州城镇2022年度收入合计24762331.34元。其中：财政拨款收入24762331.34元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少599174.35元，下降2.36%，主要原因是基础设施建设项目减少，财政拨款经费收入减少。其中：财政拨款收入减少599174.35元，下降2.36%，主要原因是基础设施建设项目减少，财政拨款经费收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年收入持平。

  二、支出决算情况说明

大理州宾川县州城镇2022年度支出合计30426576.83元。其中：基本支出22010336.83元，占总支出的72.34%；项目支出8416240.00元，占总支出的27.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3224127.94元，增长11.85%。其中：基本支出增加1727076.62元，增长8.51%，主要原因为人员增加，人员经费及公用经费增加并支出上年度结转经费。项目支出增加1497051.32元，增长21.64%，主要原因是上年度部分项目经费结转在本年度支出，本年度项目预算及执行增加，年度预算执行率高，增加了本年项目支出数。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。
  （一）基本支出情况
   2022年度用于保障大理州宾川县州城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22010336.83元。与上年对比增加1727076.62元，增长8.5%，主要原因是村社区服务岗、消防员工资纳入预算管理，村级支出（三保）村委会干部岗位补贴今年决算做在基本支出中，以上两项导致人员生活补助增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,626,354.24元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,383,982.59元，占基本支出的6.29％。
  （二）项目支出情况
   2022年度用于保障大理州宾川县州城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,416,240.00元。与上年对比增加1497051.32元，增长21.63%，主要原因为上年度项目支出结转到今年支出，本年度项目预算及执行增加，年度预算执行率高，导致今年项目支出增多。其中：资本性基础设施建设项目支出为6896240.00元，政府性基金预算项目支出1520000.00元，基金项目具体为：农村基础设施建设支出1020000.00元，彩票公益金安排的支出500000.00元，以上项目均已建设完工。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    大理州宾川县州城镇2022年度一般公共预算财政拨款支出28,906,576.83元，占本年支出合计的95.00%。与上年相比增加1,714,127.94元，增长6.30%，主要原因为上年度结转基本支出和项目支出在本年度支出，本年度项目预算及执行增加，年度预算执行率高，导致一般公共预算财政拨款支出较去年增长。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,584,371.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.16%。主要用于州城镇机关部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费等日常公用经费支出及州城镇基础设施建设。

   2.教育（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于山岗村委会扶贫搬迁点篮球场项目建设支出。
   3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,182,745.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于州城镇文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及文化站免开经费支出。
   4.社会保障和就业（类）支出206,744.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于州城镇文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

   5.卫生健康（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于突发公共卫生事件应急处理经费支出。
   6.节能环保（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于2022年中央财政林草专项转移支付直达补助资金、2022年省级生态护林员补助资金支出;

   7.城乡社区（类）支出1,188,252.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于州城镇国土和村镇规划服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

   8.农林水（类）支出15,328,522.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.03%。主要用于州城镇水务组、林业组、畜牧兽医站、农业综合服务站基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费等日常公用经费支出及州城镇农村社会事业建设、农村道路建设、林业草原防灾减灾工作、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

   9.住房保障（类）支出582240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于保障性安居工程支出。
   10.灾害防治及应急管理（类）支出133700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于2022年乡镇政府专职消防员工资支出。
   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为46,107.00元，完成年初预算的57.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的65.07%；公务接待费支出决算16,107.00元，占总支出决算的34.93%，具体是国内接待费支出决算16,107.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为46,107.00元，完成年初预算的57.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算16,107.00元，占总支出决算的32.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费制度节约开支，厉行节约，减少接待，严格报账报销制度。
   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7674.00元，下降14.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数、公务用车购置费支出决算数、公务用车运行维护费支出决算数与上年一致，公务接待费支出决算减少7674.00元，下降32.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照“三公”经费制度节约开支，厉行节约，减少接待，严格报账报销制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡镇工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人次。主要用于上级检查，调研，自建房屋安全专项整治工作第三方人员接待费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县州城镇2022年机关运行经费支出749169.43元，增加374245.11元，增长99.82%,主要原因为上年指标结转支付相关经费尾款，本年度新增突发公共卫生事件应急处理经费应对疫情防控应急工作，新增大中型水库移民后期扶持专项支出应对移民后扶综治维稳工作。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转，包括办公费、交通费、公共交通专项经费、接待费，会议费，工会经费、活动经费、春节慰问费、报刊杂志费及人大事务支出。

  二、国有资产占用情况
   截至2022年12月31日，大理州宾川县州城镇资产总额338098351.78元，其中，流动资产9081494.56元，固定资产2355301.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产（公路资产）326661553.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3905024.96元,其中,货币资金减少3659767.86元,主要是货币资金随兑付大型征地项目补偿款银行存款减少而减少,固定资产减少245257.1元,主要是计提累计折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)  。

  三、政府采购支出情况

2022年度，大理州宾川县州城镇政府采购支出总额40000元，其中：政府采购货物支出40000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
   四、部门绩效自评情况
   部门绩效自评情况详见附表。
   五、纳入财政专户管理情况
   大理州宾川县州城镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
   六、其他重要事项情况说明
   无。
   七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州宾川县州城镇决算公开表20230927125302005

监督索引号53292419055701111