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中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年度部门决算

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  第一部分  中国共产党宾川县委员会政法委员会概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党宾川县委员会政法委员会概况

 一、主要职能

   （一）主要职能    

    县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。县委政法委的主要职责为：

根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委政府以及县委的部署，统一政法部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，切实加强党对政法工作的领导；组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和各项工作任务的落实，进行考核奖惩和责任追究；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律和党的路线、方针、政策的落实情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；组织推动县级政法系统的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策建议，为县委决策服务；加强县委政法委机关自身的思想政治工作和机关建设；指导各乡镇政法工作领导小组和综治维稳委的工作；办理州委政法委和县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，圆满完成党的二十大安保维稳任务。年初以来，全县政法机关党委（党组）在县委、县政府的坚强领导下，始终将党的二十大安保维稳工作作为重大政治任务，紧紧围绕主责主业，强化措施、压实责任，狠抓各项工作落实，以最坚决的态度、最务实的举措圆满完成党的二十大安保维稳各项工作任务。

2.突出风险防范，坚决捍卫国家政治安全。坚持总体国家安全观，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作重点，认真落实意识形态责任制，聚焦涉恐涉藏涉邪，强化依法打击整治，切实肩负起防范化解国家政治安全风险责任。

3.强化社会治理，坚决维护社会安定。以市域社会治理现代化试点创建工作为抓手，扎实推进特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解、打击整治养老诈骗“四个专项行动”，持续巩固平安创建成果，全力维护社会安定。

4.维护公平正义，全力保障人民安宁。以常态化开展扫黑除恶斗争为牵引，依法严厉打击各类违法犯罪，不断强化社会治安整治，维护了良好的社会治安秩序，保障了广大人民群众生命财产安全。

5.立足工作职能，优化全县营商环境。立足政法工作职能职责，以全面依法治县为统领，进一步优化营商环境、助力疫情防控和乡村振兴，为全县经济社会发展保驾护航。

6.注重队伍建设，打造宾川政法铁军。始终坚持党对政法工作的绝对领导，不断强化政治建设、提升素质能力、加强作风建设，积极打造宾川政法铁军。

二、部门基本情况
（一）机构设置情况

中共宾川县委政法委员会共设置5个内设机构，包括：办公室、综治室、维稳信访室、反邪教协调室和执法监督室,单列政工科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党宾川县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）  

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明  

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年度收入合计6,681,137.34元。其中：财政拨款收入6,680,423.36元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入713.98元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,529,068.46元，增长29.68%。其中：财政拨款收入增加1,529,069.50元，增长29.68%，主要原因是财政当年安排项目增加，收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1.04元，下降0.15%，主要原因是税务部门当年返回个人所得税代扣代缴手续费减少。

二、支出决算情况说明  

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年度支出合计6,853,810.68元。其中：基本支出4,250,983.93元，占总支出的62.02%；项目支出2,602,826.75元，占总支出的37.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,180,456.82元，增长20.81%。其中：基本支出减少32,560.10元，下降0.76%，减少的主要原因是职工绩效工资下降，支出减少；项目支出增加1,213,016.92元，增长87.28%，增加的主要是财政当年安排项目增加，支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党宾川县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,250,983.93元。与上年对比减少32560.10元，下降0.76%，主要原因是职工绩效工资下降，支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,763,067.36元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,916.57元，占基本支出的11.48％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党宾川县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,602,826.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1213016.92元，增长87.28%，主要原因是财政当年安排项目增加，支出增加。具体项目开支及工作开展情况：2022年，宾川县财政局以宾财行[2022]6号下达基层治保调解补助经费473700.00元、下达网格巡查员补助350000.00元、下达综治工作经费400000.00元、下达2021年基层治保调解经费473700.00元；大理州财政局以大财行[2021]179号下达平安校园创建经费55000.00元、2021年度平安大理建设经费150000.00元、以大财行[2022]153号下达村（社区）治保调解补助108000.00元、以大财行[2022]154号下达2022年度社会治安综合治理经费22917.00元、以大财行[2022]226号下达2022年平安大理建设专项经费90000.00元、以大财行[2021]218号下达2021年司法救助专项资金159284.00元、以大财行[2022]82号下达2022年综合治理（平安云南建设）专项经费94880.00元、以大财行[2021]178号下达综合治理（平安云南建设）专项经费25345.75元、以大财行[2022]233号下达平安建设业务补助经费100000.00元、以大财行[2021]366号下达大要案专项业务补助经费100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,852,381.68元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加1,179,027.82元，增长20.78%，主要原因是财政当年安排项目增加，支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,472,871.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%。主要用于人员工资发放、机构正常运转经费。其中：工资福利支出3518317.36元（列入2013101行政运行）、商品和服务支出1304404.57元（列入2013101行政运行486487.57元、列入2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出317917.00元、列入2013699其他共产党事务支出100000.00元、列入2019999其他一般公共事务支出400000.00元）；对个人和家庭的补助1650150.00元 （列入2013101行政运行244750.00元、列入2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出108000.00元、列入2019999其他一般公共事务支出1297400.00元）。  

2.公共安全（类）支出379,509.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于司法救助补助159284.00元（列入2040607公共法律服务支出159284.00元）、综合治理（平安云南建设）装箱经费220225.75元（列入2049999其他公共安全支出220225.75元）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,000.00元，支出决算为48,661.88元，完成年初预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,047.88元，占“三公”经费支出决算的78.19%；公务接待费支出决算10,614.00元，占“三公”经费支出决算的21.81%，具体是国内接待费支出决算10,614.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为48,661.88元，完成年初预算的76.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,047.88元，完成年初预算的78.45%；公务接待费支出决算为10,614.00元，完成年初预算的68.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子的要求，严格公务用车及公务接待的管理，故2022年度公务用车使用频率降低，费用减少、接待次数较2021年减少，费用减少。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,482.13元，下降31.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21,053.13元，下降35.62%；公务接待费支出决算减少1,429.00元，下降11.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，落实过紧日子的要求，严格公务用车及公务接待的管理，故2022年度公务用车使用频率减少，费用减少；接待次数教2021年减少，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政法部门工作调研及镇村工作人员到我单位办事等相关工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出486,487.57元，减少14,393.54元，下降2.87%,主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费以及上级安排外出培训及出差次数减少，费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转产生的日常公用支出等。  

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党宾川县委员会政法委员会资产总额3593031.28元，其中，流动资产3384170.57元，固定资产208860.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加70572.49元，其中固定资产减少29627.98元（当年新增固定资产47320.00元、计提折旧76947.98元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党宾川县委员会政法委员会政府采购支出总额47,320.00元，其中：政府采购货物支出47,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

 四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

    五、纳入财政专户管理情况

中国共产党宾川县委员会政法委员会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。  

六、其他重要事项情况说明  

宾川县综治服务中心（网格化服务中心）是县委编办2021年12月批复给我单位的公益一类事业单位，独立编制但未独立核算，其经费统一纳入中共宾川县委政法委核算，故未独立编报决算。  

七、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产党宾川县委员会政法委员会表20230926095511739

监督索引号53292401721601111