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宾川县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  宾川县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  宾川县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使对全县档案事业宏观管理、贯彻落实《中华人民共和国档案法》并执行监督检查及指导各级各单位开展档案业务的行政管理职能。

2.配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

3.按照《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

4.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。

5.向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

6.根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。

7.完成县委、县人民政府和上级档案部门交办的其他工作任务。          

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好干部队伍素质提升工作。

2.进一步加大对全县立档单位档案资料的收集、整理、归档督促指导工作，持续推进全县档案规范化建设。

3.持续做实到期常规档案接收催收工作。

4.分阶段、分步骤、按计划做好馆藏数字化工作。

5.多形式开展爱国主义教育活动铸牢中华民族共同体意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为中共宾川县委办公室所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、保管利用股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入宾川县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1.00个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：宾川县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

       部门人员和车辆的编制及实有情况宾川县档案馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宾川县档案馆2022年度收入合计2,224,468.26元。其中：财政拨款收入1,807,173.03元，占总收入的81.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入417,295.23元，占总收入的18.76%。与上年相比，收入合计增加451,300.43元，增长25.45%。其中：财政拨款收入增加34,005.20元，增长1.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加417,295.23元，增长0.00%。主要原因是2022年度项目收入减少。

二、支出决算情况说明

宾川县档案馆2022年度支出合计2,175,367.42元。其中：基本支出1,707,016.31元，占总支出的78.47%；项目支出468,351.11元，占总支出的21.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少157,800.41元，下降6.76%，主要原因是人员退休、压减支出。其中：基本支出减少66,151.52元，下降3.73%，主要原因是人员退休；项目支出减少91,648.89元，下降16.37%，主要原因是2022年度项目收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障宾川县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,707,016.31元。与上年对比减少66,151.52元，下降3.73%，主要原因是人员退休、社保缴费下降，支出压减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,663,945.06元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,071.25元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障宾川县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468,351.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少91648.89，下降16.37%，主要原因是2022年度项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宾川县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,907,016.31元，占本年支出合计的87.66%。与上年相比减少426,151.52元，下降18.26%，主要原因是人员退休、压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,900,716.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于在职人员工资、退休人员安家费及相关机关运转经费；

2.社会保障和就业（类）支出6,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宾川县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年相比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宾川县档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宾川县档案馆资产总额11582587.12元，其中，流动资产641014.74元，固定资产596356.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10345215.53元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196302.08元，其中固定资产增加27450元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，宾川县档案馆政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

宾川县档案馆2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：宾川县档案馆表20230920030010081

   

监督索引号53292401720100101111