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监督索引号53292401728301000

中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年度部门决算

                           目  录
 第一部分   中国共产党宾川县委员会党史研究室概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
 第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
 （一）部门整体支出绩效自评情况
 （二）部门整体支出绩效自评表
 （三）项目支出绩效自评表
   五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
 第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党宾川县委员会党史研究室概况

     一、主要职能
   （一）主要职能
    1.贯彻落实中央和省、州、县党委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。

2.承担全县党史资料和执政专题的征集、整理和编纂出版任务，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建规划和呈报，并组织实施。

3.开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用。

4.承担宾川地方党史重大纪念活动的组织协调。利用党史教育基地和党史重大事件、重要人物纪念日活动以及网络新媒体开展党史、革命史宣传教育。

5.对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

6.为县委处理有关党内历史遗留问题提供史实资料依据和意见。

7.完成中央和省委、州委党史研究室安排的专题资料征集审核和上报工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述
      编纂出版《中共宾川县委执政纪要》（2021），完成革命遗址赵镕将军故居保护工程。省州党史部门共下拨我县赵镕将军故居修复保护专项资金100万元（其中，省委党史研究室下拨60万元；州委党史研究室40万元），项目2021年10月25日全面启动，2022年5月全面完成房屋修缮等土建工程，7月完成展陈大纲的布展，8月1日建成开馆投入使用。加强对新庄红军村和周官营“红军长征过大理陈列馆”党史宣传工作的指导，参与县委宣讲团和红色宣讲团，全年到乡镇、村（社区）、学校和机关开展宣讲报告12场次，累计听宣讲报告人数1500余人次。
     二、部门基本情况
    （一）机构设置情况

中国共产党宾川县委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括包括：综合股、征集编辑股、宣传教育股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：中国共产党宾川县委员会党史研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人、工勤1人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、国有资本，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入》《国有资产使用情况表》为空表。

             第三部分  2022年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明
     中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年度收入合计1,189,904.36元。其中：财政拨款收入1,189,904.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少62,378.84元，下降4.98%。其中：财政拨款收入减少62,378.84元，下降4.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因是年内退休1人，财政拨款人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年度支出合计1,229,968.01元。其中：基本支出547,029.15元，占总支出的44.48%；项目支出682,938.86元，占总支出的55.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少172,315.19元，下降12.29%。其中：基本支出减少169,061.01元，下降23.61%；项目支出减少3,254.18元，下降0.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因是年内退休1人，人员经费减少。

（一）基本支出情

2022年度用于保障中国共产党宾川县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出547,029.15元。与上年对比减少169061.01，下降23.61%，主要原因是退休1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505,147.67元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,881.48元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况
     2022年度用于保障中国共产党宾川县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682,938.86元，与上年比较减少3,254.18元，下降0.47%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年对比一致。具体项目开支及开展工作情况：《中共宾川县委执政纪要2021》出版印刷费支出79774.4元；1名退休人员安家费2300元。赵镕将军纪念馆维修（费）600000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,229,103.55元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少173,179.65元，下降12.35%，主要原因是本年退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出1,226,803.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.81%。主要用于工资福利支出504593.67元、商品和服务支出41881.48元、对家庭和个人的补助支出554元；

2. 社会保障和就业（类）支出2,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于1名退休人员安家费2300元。
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3.安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况
    中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出41,881.48元，减少13,903.39元，下降24.92%,主要原因厉行节约，缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会费、其它交通费、其它商品和服务支出。
    二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，中国共产党宾川县委员会党史研究室资产总额631502.05元，其中，流动资产621346.6元，固定资产10155.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加277924.98元，其中固定资产减少2671.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
    三、政府采购支出情况
    2022年度，中国共产党宾川县委员会党史研究室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况
    中国共产党宾川县委员会党史研究室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
    六、其他重要事项情况说明
     无。

七、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                   第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产党宾川县委员会党史研究室表

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