政府信息公开

（二）决算单位构成

 纳入大理州宾川县金牛镇2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.金牛镇人大

2.金牛镇党委

3.金牛镇政府

4.金牛镇纪委

5.金牛镇群团

6.金牛镇财政所

7.金牛镇社会保障服务中心

8.金牛镇文化广播电视服务中心

9.金牛镇国土和村镇规划服务中心

10.金牛镇侨务办公室

11.金牛镇农业组

12.金牛镇林业组

13.金牛镇农经组

14.金牛镇水务组

15.金牛镇兽医站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县金牛镇2022年末实有人员编制109人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员4人），事业人员116人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县金牛镇2022年度收入合计53,771,118.46元。其中：财政拨款收入53,771,118.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,029,213.33元，增长10.32%。其中：财政拨款收入增加5,029,213.33元，增长10.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县金牛镇2022年度支出合计56,220,492.82元。其中：基本支出37,996,997.94元，占总支出的67.59%；项目支出18,223,494.88元，占总支出的32.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,913,860.47元，增长9.58%。其中：基本支出减少1,565,467.19元，下降3.96%；项目支出增加6,479,327.66元，增长55.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障大理州宾川县金牛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,996,997.94元。与上年对比减少1,565,467.19元，下降3.96%，主要原因分析：2022年办公经费压缩，退休人员较多，在职人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,384,317.84元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,612,680.10元，占基本支出的4.24％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州宾川县金牛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,223,494.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加6,479,327.66元，增长55.17%，主要原因分析2022年度项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：金牛镇2021年度违章建筑拆除及复垦经费的补助资金184863.20元、金牛镇办公设备购置经费补助资金42640.00元、国有农场税费改革转移支付2020年未执行的专项资金1010544.00元、大理州村（居）民小组经费补助资金51600.00元、金牛镇新社区办公设施设备购置的补助经费100000.00元、2022年年初预算民政切块资金村干部岗位补助及社区工作人员教育和生活补助资金408033.00元、金牛镇2022年中央城乡困难群众救助的补助资金120000.00元、金牛镇2022年第二批中央城乡困难群众救助的补助资金62500.00元、疫情防控专项经费300000.00元、中央第二批生态护林员补助资金11869.00元、省级生态护林员补助资金75000.00元、第二批省级生态护林员补助资金69000.00元、2022年中央生态护林员补助资金84131.00元、金牛镇政府欠徐建祥环卫公司综合楼建设项目工程款的补助资金280000.00元、新一轮退耕还林还草补助资金48000.00元、彩凤赵镕将军故居征占地补偿的补助经费740000.00元、金牛镇2021年农村“厕所革命”改建补助资金606400.00元、农村厕所革命州级补助资金73600.00元、森林资源管护站点建设补助资金100000.00元、金牛镇林业工作的补助经费20000.00元、金牛镇李相社区白羊村李相庄发展冬早蔬菜种植配套生产路渠建设项目的补助资金590000.00元、金牛镇管岗海稍队13组发展蔬菜水果产业冷库及配套设施建设项目的补助资金700000.00元、金牛镇彩凤民族团结进步示范村暨人居环境整治建设项目的补助资金1600000.00元、太和社区国家葡萄产业技术体系云南（宾川）新品种种植区试园建设项目的补助资金370554.68元、基础设施专项资金600000.00元、罗官蔡甸村发展水果种植产业道路改造工程的补助资金1700000.00元、彩凤村壮大村集体经济农产品率流通服务中心建设项目的补助资金2500000.00元、金牛镇大尖峰大小枧槽人饮工程的补助资金561000.00元、金牛镇圭山村委会圭山村产业路改造工程财政专项补助资金100000.00元、金牛镇仁和村委会蔡官营村乡村振兴产业沟路配套建设项目补助资金90000.00元、金牛镇彩凤村红色美丽村庄项目的补助资金2900000.00元、大龙阁华侨社区保障性租赁住房建设项目的补助资金291120.00元、柳家湾社区保障性租赁住房建设项目的补助资金1552640.00元、国有企业退休人员社会化管理中央的补助资金80000.00元、金牛镇公益性公墓建设工程的补助资金200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县金牛镇2022年度一般公共预算财政拨款支出55,200,492.82元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比增加4,573,860.47元，增长9.03%，主要原因分析新增两个社区及村组干部报酬增加、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出13,658,357.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.74%。其中，人大事务—行政运行578,583.76元，主要用于人大人员经费、会议费及公用经费；政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行8407414.76元，政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出227503.20元，主要用于政府和社保中心人员经费、公用经费、基建专户及基本户的暂存款支付；财政事务—行政运行663079.45元，主要用于财政人员经费和公用经费；纪检监察事务—行政运行689778.28元，主要用于纪委人员经费和公用经费；港澳台事务—行政运行682148.76元，港澳台事务—其他港澳台事务支出1010544.00元，主要用于华侨农场基础设施建设及相关人员补助；群众团体事务—行政运行297302.41元，主要用于团委人员经费和公用经费；党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1050402.99元，主要用于党委人员经费和公用经费。组织事务—其他组织事务支出51600.00元，主要用于村（居）民小组经费补助资金；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,785,568.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。文化和旅游—群众文化支出1,785,568.75元，主要用于主要用于文化站人员经费和公用经费；

3.社会保障和就业（类）支出856,962.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。其中，民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出508033.00元，主要用于行政单位退休人员春节慰问费；行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出25000.00元，主要用于行政单位退休人员春节慰问费；行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出141429.16元，主要用于事业单位退休人员春节慰问费；社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出182500.00元，主要用于城乡困难群众救助的补助资金；

4.卫生健康（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出300,000.00元，主要用于疫情防控专项经费；

5.节能环保（类）支出568,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。其中，自然生态保护—生态保护支出240000.00元，主要用于生态护林员补助资金；自然生态保护—农村环境保护支出280000.00元，主要用于环卫公司综合楼建设项目工程款的补助资金；退耕还林还草—退耕现金支出48000.00元，主要用于退耕还林还草补助资金；

6.城乡社区（类）支出3,063,425.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。其中，城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出3063425.59元，主要用于侨办人员经费和公用经费；

7.农林水（类）支出33,124,418.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。其中，农业农村—事业运行支出8384651.84元，主要用于农业综合服务中心人员经费和公用经费，农业农村—农村社会事业支出680000.00元，主要用于农村“厕所革命”改建补助资金，林业和草原—事业机构支出2919714.68元，主要用于林业站人员经费和公用经费，林业和草原—森林资源管理支出100000.00元，主要用于森林资源管护站点建设补助资金，林业和草原—林业草原防灾减灾支出20000.00元，主要用于林业工作的补助经费，水利—水土保持支出2459631.69元，主要用于水保站人员经费和公用经费，水利—大中型水库移民后期扶持专项支出1290000.00元，主要用于李相社区白羊村李相庄发展冬早蔬菜种植配套生产路渠建设项目的补助资金、管岗海稍队13组发展蔬菜水果产业冷库及配套设施建设项目的补助资金，巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出7331554.68元，主要用于彩凤民族团结进步示范村暨人居环境整治建设、太和社区国家葡萄产业技术体系云南（宾川）新品种种植区试园建设、基础设施专项资金、罗官蔡甸村发展水果种植产业道路改造工程、彩凤村壮大村集体经济农产品率流通服务中心建设、大尖峰大小枧槽人饮工程等，巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展支出100000.00元，主要用于圭山村委会圭山村产业路改造工程，巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出90000.00元，主要用于仁和村委会蔡官营村乡村振兴产业沟路配套建设项目，农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出6848865.82元，主要用于村委会人员经费和公用经费，农村综合改革—对村集体经济组织的补助支出2900000.00元，主要用于彩凤村红色美丽村庄建设项目；

8.住房保障（类）支出1,843,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的37.50%；公务接待费支出决算50,000.00元，占总支出决算的62.50%，具体是国内接待费支出决算50,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州宾川县金牛镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级检查、指导工作，业务培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县金牛镇2022年机关运行经费支出1,137,057.26元，增加180,652.80元，增长18.89%，主要原因分析2021年库款紧缺，造成第四季度公务费未正常使用。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州宾川县金牛镇资产总额658739872.40元，其中，流动资产27829014.95元，固定资产630910851.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5898998.92元，其中固定资产减少178287.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州宾川县金牛镇政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县金牛镇2022年缴入财政专户管理资金151959.87元，其中：缴入本级财政专户151959.87元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州宾川县金牛镇表20230926102405136

监督索引号53292419055401111