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大理州宾川县鸡足山镇2022年度部门决算

目    录

 

第一部分  大理州宾川县鸡足山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大理州宾川县鸡足山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。举世瞩目的党的二十大胜利召开，擘画了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。2022年也是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年。面对疫情的持续影响和经济稳控压力，镇人民政府在党中央、国务院和省州县党委、政府以及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧紧依靠全镇各族干部群众，顶住巨大压力，克服重重困难，超前谋划，科学统筹，压茬推进，较好完成各项目标任务。

全镇实现农村经济总收入1476000000.00元，同比增13.9%；财政总收入24327400.00元，同比增3.87%；农村居民人均可支配收入21538.00元，同比增7.5%；完成规模以上固定资产投资153000000.00元，是2021年完成投资的29倍,实现了疫情冲击下的逆势增长。累计发放各类惠农补贴2020600.00元。巩固“两果”发展优势，以葡萄、柑桔为重点的水果面积达38700.00亩，实现产值530000000.00元。坚守耕地保护红线、粮食安全底线，投资32100000.00元完成高标准农田建设21400.00亩，完成大春播种392000000.00亩、粮食36500.00亩，积极推广套种无筋豆、青笋等蔬菜示范种植20000.00余亩，增收达50000000.00元。种植烤烟2090亩，收购烟叶5500担，实现总产值9020000.00元，税收1984300.00元。累计开展各类农技培训会16场次822余人，推广测土配方施肥技术应用37600.00亩，实现节本增效1880000.00元。动物疫病防治和检疫等工作稳步推进，猪、牛、羊养殖大户稳定增长，畜禽存栏99700头/羽、出栏120600头/羽，肉蛋奶总产4982.17吨，实现畜牧业产值70144000.00元，同比增9.6%；农业总产值146700.00元，同比增14%。

坚持绿色发展理念，全力推动工业转型升级，加快绿色建材、光伏发电等绿色工业项目落地。完成招商引资210000000.00元，超额完成县级下达200000000.00元目标任务。投资287000000.00元的老务坪（老鹰岩四期）50000.00千瓦光伏发电项目并网发电，年产1200000.00吨活性氧化钙项目征迁工作全面完成。

配合完成鸡足山金顶至木香坪文化旅游复合廊道建设项目方案编制，鸡足山景区旅游基础设施综合提升改造项目可行性研究报告通过评审。打造以沙址旅游特色村、“鸡足彝乡”新川移民村、黑土坪傈僳族村寨等为代表的民族文化特色村，以点带面提升乡村文化旅游魅力。以特色精品农家乐为示范，打造精品民宿，全镇农家乐、餐饮、民宿260余户，实现年收入31500000.00元，鸡足山“远方的家”客栈被评为国家丙级旅游民宿。投资3910000.00元完成白草龙茶叶种植示范项目，推动茶产业与旅游业、茶文化与民族文化互融互促。鸡足山景区入选2022年云南省体育旅游精品项目，2022年云南·大理宾川葡萄文化旅游节在江股村成功举办。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

鸡足山镇人民政府共设置5个内设机构，包括：鸡足山镇党政办公室、鸡足山镇经济发展办公室、鸡足山镇乡村振兴办公室、鸡足山镇党的建设和社会治理办公室、鸡足山镇社会事务办公室。所属单位6个，分别是：

1.鸡足山镇农业综合服务中心

2.鸡足山镇文化站

3.鸡足山镇林业站

4.鸡足山镇国土和村镇建设规划中心

5.鸡足山镇水务组

6.鸡足山镇财政所

（二）决算单位构成

纳入大理州宾川县鸡足山镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

行政单位：

1.鸡足山镇人民政府

2.鸡足山镇农业综合服务中心

3.鸡足山镇文化站

4.鸡足山镇林业站

5.鸡足山镇国土和村镇建设规划中心

6.鸡足山镇水务组

7.鸡足山镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县鸡足山镇2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），事业人员44 人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。差异原因：实有车辆中包含上级部门配备的专业技术用车1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县鸡足山镇2022年度收入合计30,633,779.94元。其中：财政拨款收入30,633,779.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,326,468.88元，增长21.05%。其中：财政拨款收入增加5,326,468.88元，增长21.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年基础设施建设等项目减少，项目资金所带来的财政拨款收入较2021年大幅下降。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县鸡足山镇2022年度支出合计30,633,779.94元。其中：基本支出16,601,724.94元，占总支出的54.19%；项目支出14,032,055.00元，占总支出的45.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,367,966.13元，增长12.35%。其中：基本支出减少1,425,575.49元，下降7.91%；项目支出增加4,793,541.62元，增长51.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人员减少，项目减少和部分项目未完工，资金尚未付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州宾川县鸡足山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,601,724.94元。与上年对比减少1,425,575.49元，下降7.91%。主要原因为人员调整及调动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,208,760.91元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,392,964.03元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州宾川县鸡足山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,032,055.00元。其中：基本建设类项目支出13,629,095.00元。与上年对比增加4,793,541.62元，增长51.89%。主要原因为：实施乡村振兴，项目增加；项目支出主要用于基础设施建设、生态环境保护、支持产业发展、新冠疫情防控等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县鸡足山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出30,625,479.94元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加4,474,666.13元，增长17.11%，主要原因是2022年基础设施等项目增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,645,779.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。主要用于：

（1）人大事务支出455121.65元，其中：人大事务—行政运行（宾财预〔2022〕6号）455121.65元。基本支出：工资经费支出345453.24元，会议费支出14937.00元，公务活动费支出94731.41元。

（2）政府办公室及相关机构事务支出2901293.59元，其中：政府办公室及相关机构事务—行政运行支出（宾财预〔2022〕6号、宾财预〔2021〕51号2901293.59元。基本支出：工资经费支出2600305.35元，公务活动费支出300988.24元（公务接待费支出45245.00元、公务用车运行费支出30000.00元、办公费支出202810.00元、工会费支出22933.24元）。

（3）纪检监察事务支出1873740.00元，其中：纪检监察事务—行政运行支出（宾财预〔2022〕6号）1873740.00元。基本支出：工资经费支出151987.58元，公务活动费支出35386.42元。

（4）党委办公室及相关机构事务支出2367225.74元，其中：党委办公室及相关机构事务—行政运行支出（宾财预〔2022〕6号）2367225.74元。基本支出：工资经费支出2169619.56元，公务活动费支出197606.18元。

（5）财政事务支出734764.68元，其中财政事务—行政运行（宾财预〔2022〕6号）426669.68元；财政事务—其他财政事务支出（大财预〔2022〕27号）308095.00元。基本支出：工资经费支出389087.79元，公务活动费支出37581.89元，项目支出：用于鸡足山镇乡镇财政公共服务能力提升项目308095.00元。

2.住房保障（类）支出351,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于用于鸡足山镇寺前村农房功能提升（农村危房改造接续支持）

3.文化旅游体育与传媒（类）支出434,738.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于：文化和旅游—群众文化支出（宾财预〔2022〕6号）421340.14元；文化和旅游—其他和文化旅游支出（大财教〔2021〕309号）13398.00元。基本支出：工资经费支出417390.18元，公务活动费支出3949.96元。

4.社会保障和就业（类）支出537,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于村干部岗位补贴和生活补助。

5.卫生健康（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于：鸡足山镇疫情防控工作经费—商品和服务支出200,000.00元。

6.节能环保（类）支出296,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于：用于发放鸡足山镇2022年2至11月中央、省级生态护林员工资296,000.00元。

7.城乡社区（类）支出802,445.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于：村建所工资经费支出780598.06元，公务活动费支出21847.14元。

8.农林水（类）支出21,280,159.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%。主要用于：（1）农业农村—事业运行支出（宾财预〔2022〕6号）3120336.03元。基本支出：工资经费支出3038470.53元，公务活动费支出81865.5元。

（2）农业农村—农村社会事业支出（大财农〔2022〕20号）43300.00元。项目支出：用于兑付鸡足山镇2021年度农村“厕所革命”户厕改建补助资金43300.00元。

（3）林业和草原—事业机构支出（宾财预〔2022〕6号）943902.20元。基本支出：工资经费支出920402.08元，公务活动费支出23500.12元。

（4）林业和草原—林业草原防灾减灾支出（宾财预〔2022〕6号）19825.72元。基本支出：公务活动费支出19825.72元。

（5）水利—水土保持支出（宾财预〔2022〕6号）1097416.41元。基本支出：工资经费支出1068069.96元，公务活动费支出29346.45元。

（6）水利—大中型水库移民后期扶持专项支出（大财建〔2021〕160号）2070000.00元。项目支出：用于鸡足山镇甸头村委会水果产业基地建设项目2070000.00元。

（7）巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出（大财农〔2022〕69号、大财农〔2021〕168号、大财农〔2021〕168号、宾财预〔2022〕4号、大财农〔2021〕168号、宾财建〔2022〕44号）6125000.00元。项目支出：用于宾川县鸡足山镇沙址村功能完善提升建设项目3395000元；用于携手奔小康鸡足山镇基础设施建设项目1500000.00元；用于鸡足山镇白荡坪村委会上清村人畜饮水工程500000.00元；用于鸡足山镇三环道路建设工程项目500000.00元；用于鸡足山镇2016年整乡推进项目沙址村委会白草龙村进村道路硬化工程30000.00元；用于鸡足山镇新川彝乡大道亮化工程建设项目200000.00元。

（8）巩固脱贫衔接乡村振兴—生产发展支出（大财农〔2021〕168号）、（大财农〔2020〕187号）5126000.00元。项目支出：用于宾川县2022年鸡足山镇以工代赈工程4720000.00元；用于鸡足山镇沙址村委会白草龙村茶叶种植示范基地项目406000.00元。

（9）农村综合改革—对村民委员会和党支部的补助支出（宾财预〔2022〕6号）2734379.58元。基本支出：村委会人员及村务监督委员会主任工资经费支出1617000.00元；村级转移支付人员经费支出1117379.58元。

9.灾害防治及应急管理（类）支出77,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于：消防救援事务—行政运行支出（宾财建〔2022〕40号）77,550.00元。基本支出：用于发放鸡足山镇2022年1至11月份专职消防员工资77,550.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为75,245.00元，完成年初预算的94.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的39.87%；公务接待费支出决算45,245.00元，占总支出决算的60.13%，具体是国内接待费支出决算45,245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州宾川县鸡足山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,245.00元，支出决算为75,245.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为45,245.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇厉行节约，严格控制各项开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,816.98元，增长18.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,303.98元，增长12.38%；公务接待费支出决算增加8,513.00元，增长23.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我镇有鲁地拉提水工程等大型在建项目，接待上级领导和视察项目建设情况较多，导致公务用车燃油费和公务接待费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次689人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作、业务培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县鸡足山镇2022年机关运行经费支出942,964.03元，增加7,129.45元，增长0.76%,主要原因2022年严控各项开支，机关运行经费得以大幅缩减。部门机关运行经费主要用于行政及参公单位日常运行及行使职能。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州宾川县鸡足山镇资产总额 316156595.35元，其中，流动资产12768537.28元，固定资产3507110.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1544151.26元，其他资产298336796.54元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少352185.10元，其中固定资产减少298785.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产4项，账面原值32000元，实现资产处置收入1200元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州宾川县鸡足山镇政府采购支出总额108095.00元，其中：政府采购货物支出108095.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1108095.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县鸡足山镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州宾川县鸡足山镇表20230928102611783

监督索引号53292419055901111