政府信息公开

第一部分  中国共产党宾川县委员会办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作、中央和省州县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针政策以及中央和省州县党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的调查研究，收集反馈信息和综合重要情况；承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责县委制定党内法规和领导行政执法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作；负责党政领导的文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作；管理县委保密委员会办公室工作（县国家保密局）；管理县委督查室；完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作重要指示批示精神，全面落实省第十一次党代会、州委九届二次全会和县委十三届四次全会精神部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委的决策部署和全县经济社会发展各项重点工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党史学习教育，以创建模范为载体，积极参与政务、搞好服务、管理事务，扎实履行“三服务”职责，确保县委政令畅通和各项决策落地生根，有效发挥办公室“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为中国共产党宾川县委员会办公室所属全额供给行政单位，共设置13个内设机构，包括：县国家保密局、常委室、综合信息室、综合文秘室、调研室、县委督查室、县委国家安全委员会办公室、行政室、总值班室、机要文书室、档案管理股、县关心下一代工作委员会办公室、党内法规室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宾川县委员会办公室（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党宾川县委员会办公室（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宾川县委员会办公室（本级）2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。差异主要是本年报废公务用车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收支、国有资本经营收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宾川县委员会办公室(本级)2022年度收入合计7,142,845.95元。其中：财政拨款收入7,142,845.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少759,683.09元，下降9.61%。其中：财政拨款收入减少759,683.09元，下降9.61%；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入与上年一致，无增减变动。收入较上年减少主要原因是支出减少，工资津贴补贴调整，厉行节约减少开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党宾川县委员会办公室(本级)2022年度支出合计7,387,805.58元。其中：基本支出5,586,485.58元，占总支出的75.62%；项目支出1,801,320.00元，占总支出的24.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,383,370.46元，下降15.77%。其中：基本支出减少2,932,690.46元，下降34.42%；项目支出增加1,549,320.00元，增长614.81%；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。支出较上年减少主要原因是工资津贴补贴调整，厉行节约减少开支；项目支出增加614.81%是因为部分会计科目更正、项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党宾川县委员会办公室(本级)、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,586,485.58元。与上年对比减少2,932,690.46元，下降34.42%，主要原因是工资津贴补贴调整，厉行节约减少开支；会计科目更正。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,352,210.38元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,275.20元，占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党宾川县委员会办公室(本级)完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,801,320.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,549,320.00元，增长614.81%，主要原因是会计科目更正、项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.信息调研保密督查项目经费项目210,000.00元。支出94,718.00元，主要用于信息、调研、督查、保密工作日常办公开支；

2.关工委大学生资助及工作项目经费100,000.00元，支出100,000.00元，主要用困难学生救助及关工委日常办公开支；

3.第一会议室改造项目经费600,000.00元，支出600,000.00元，主要用于第一会议室提升改造；

4.信息化建设项目资金200,000.00元，支出200,000.00元，主要用于购买国产电脑、打印机；

5.办公室追加经费806,602.00元，支出806,602.00元，主要用于因公牺牲家属慰问、转拨其他单位经费、办公室日常运转开支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宾川县委员会办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出7,387,805.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,383,370.46元，下降15.77%，主要原因是工资津贴补贴调整，厉行节约减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出7,387,805.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员工资及相关  运转经费。
    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宾川县委员会办公室(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宾川县委员会办公室(本级)2022年运行经费支出234,275.20元，减少2,057,797.32元，下降89.78%,主要原因是工资津贴补贴调整，厉行节约减少开支；会计科目更正。部门运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、交通费、差旅费、会议费、报刊杂志费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党宾川县委员会办公室(本级)资产总额5,194,997.25元，其中，流动资产4,429,969.82元，固定资产710,966.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,061.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445,420.02元，其中固定资产增加213,475.73元；无形资产增加54,061.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值457,888.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党宾川县委员会办公室(本级)政府采购支出总额302,891.00元，其中：政府采购货物支出302,891.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党宾川县委员会办公室(本级)2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

2021年度我单位实有车辆6辆，因2021年10月下乡途中突发交通意外，车辆无法继续使用，2022年州公车办批准核销此车辆，故2022年度实有车辆5辆。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）  运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产党宾川县委员会办公室（本级）2022年度部门决算表20230926023405623

监督索引号53292401720100201111