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大理州宾川县大营镇2022年度部门决算

目录

  第一部分  大理州宾川县大营镇概况

   一、主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

(二）部门整体支出绩效自评表

(三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州宾川县大营镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

    5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

6.增强社会管理和公共服务职能。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.加强国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。

10.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我镇实行重大项目、重点工作专班负责制，强化责任落实，推进光伏项目建设，镇域经济平稳健康发展。全镇财政总收入2258万元，固定资产投资10476万元，工业总产值11.84万元。实施了大营河河道治理、沿河产业路、赵醒吾红色主题文化广场、红色革命精神长廊等工程，“四廊合一”现雏形。建成社区智慧视频监控系统，华侨社区成功创建为“省级民族团结进步社区”。建成森林草原防火智慧监测管理系统，人民武装部、退役军人服务站“部站”融合发展取得新成效，数字乡镇建设迈出新步伐。坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，精准施策应对新冠疫情。坚持以“外防输入”为重点，党员带头，全民参与值守甸头坡健康服务站。着力推动“一老一小”疫苗接种，组织核酸检测应急演练，有效处置瓦溪村委会、华侨社区突发疫情。严格落实国务院联防联控机制二十条、新十条，全力保护人民生命安全和身体健康，没有发生疫情防控次生灾害和负面舆情。我们统筹发展和安全，全面排查、化解、防范各类安全风险，有效化解大永高速及滇中引水信访问题，全力以赴守护平安稳定。全镇未发生生产安全事故。群众安全感、满意度得到提升，社会大局和谐稳定。

     二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

大理州宾川县大营镇部门共设置有10个内设机构，包括：党政办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、社会保障服务中心、侨务服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。所属单位10个，分别是：

1.大营镇社会保障服务中心

2.大营镇侨务服务中心

3.大营镇财政所

4.大营镇农业综合服务中心农业组

5.大营镇农业综合服务中心农经组

6.大营镇农业综合服务中心兽医组

7.大营镇农业综合服务中心水务组

8.大营镇林政资源管理站

9.大营镇文化广播电视服务中心

10.大营镇国土和村镇规划建设服务中心

   （二）决算单位构成

纳入大理州宾川县大营镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.宾川县大营镇人民政府 

2.大营镇社会保障服务中心

3.大营镇侨务服务中心

4.大营镇财政所

5.大营镇农业综合服务中心农业组

6.大营镇农业综合服务中心农经组

7.大营镇农业综合服务中心兽医组

8.大营镇农业综合服务中心水务组

9.大营镇林政资源管理站

10.大营镇文化广播电视服务中心

11.大营镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县大营镇2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县大营镇2022年度收入合计27,155,340.07元。其中：财政拨款收入27,155,340.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,409,712.67元，增长30.90%。其中：财政拨款收入增加6,409,712.67元，增长30.90%，主要原因是项目建设资金较上年度增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县大营镇2022年度支出合计28,259,793.95元。其中：基本支出15,007,285.96元，占总支出的53.10%；项目支出13,252,507.99元，占总支出的46.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,392,511.14元，增长23.58%。其中：基本支出减少2,403.44元，下降0.02%，主要原因是人员晋级晋档及人员变动工资福利待遇不同程度减少；项目支出增加5,394,914.58元，增长68.66%，主要原因是项目建设资金较上年度增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州宾川县大营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,007,285.96元。与上年对比支出减少2,403.44元，下降0.02%，主要原因是人员晋级晋档及人员变动工资福利待遇不同程度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,152,957.04元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854,328.92元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州宾川县大营镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,252,507.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元，与去年持平。专项业务工作的经费支出与上年对比支出增加5,394,914.58元，增长68.66%，主要原因是项目建设资金较上年度增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大营镇基层党建经费补助资金大财行〔2021〕325号80000元，主要用于大营镇排营村委会党建扶贫双推进工作。

2.2021年省级提升乡镇财政公共服务能力专项资金350000元及第二批乡财政公共服务能力提升项目奖补资金7982.99元，主要用于大营镇财政所服务能力提升建设，该项目已竣工验收审计。

3.大营镇华侨社区税改转移支付专项资金454630元，已按政策文件要求补助到社区场员。

4.大营镇综治维稳项目经费500000元，主要用于大营镇平安村庄工程项目建设，该项目已竣工验收审计。

5.2022年年初预算民政切块资金村干部岗位补助及社区工作人员教育和生活补助资金94050元，已按政策要求全面发放到村、社区村组干部。

6.退休安家费补助资金3600元；2022年中央、省级生态护林员补助资金244800元，2022年中央城乡困难群众救助补助资金140000元，已按政策要求全额补助到人。

7.大营镇人居环境提升项目、产业发展公路、产业沟路配套建设，厕所革命、华侨社区保障性租赁住房建设、活动场所等基础设施建设资金11377445元，已按质按量完成项目建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县大营镇2022年度一般公共预算财政拨款支出26,322,793.95元，占本年支出合计的93.15%。与上年对比增加4,970,511.14元，增长23.28%，主要原因是项目建设资金较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,530,228.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.41%。主要用于大营镇机关部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费等日常公用经费支出及社会保障服务支出；

2.公共安全（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。大营镇综治维稳项目经费主要用于大营镇平安村庄工程项目建设，该项目已竣工验收审计；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出558,836.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于大营镇文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费及办公经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出237,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于 2022年年初预算民政切块资金村干部岗位补助及社区工作人员教育和生活补助资金94050元，事业人员退休安家费补助资金3600元；2022年中央城乡困难群众救助补助资金140000元；

5.卫生健康（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于大营镇的疫情防控工作；

6.节能环保（类）支出244,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2022年中央、省级生态护林员的补助；

7.城乡社区（类）支出584,872.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于大营镇国土和村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公经费支出；

8.农林水（类）支出13,977,076.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.10%。主要用于大营镇农业综合服务中心水务组、畜牧兽医组、农业组、农经组、林政资源管理站的基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费支出及村级支出，大营镇人居环境提升项目、产业发展公路、产业沟路配套建设，厕所革命、华侨社区保障性租赁住房建设、活动场所等基础设施建设支出；

    9.住房保障（类）支出1,407,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于大营镇华侨社区保障性租赁住房建设项目；

    10.灾害防治及应急管理（类）支出82,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于大营镇专职消防队人员补助专项资金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为79,214.20元，完成年初预算的99.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,583.20元，占总支出决算的37.35%；公务接待费支出决算49,631.00元，占总支出决算的62.65%，具体是国内接待费支出决算49,631.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    大理州宾川县大营镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为79,214.20元，完成年初预算的99.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,583.20元，完成年初预算的98.61%；公务接待费支出决算为49,631.00元，完成年初预算的99.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行厉行节约相关制度，逐年压减三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,214.20元，增长2.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少416.80元，下降1.39%；公务接待费支出决算增加2,631.00元，增长5.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因上年度未下达年初预算接待费，部分支出暂缓在今年列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查指导、考察调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况

说明

     一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县大营镇2022年机关运行经费支出703,877.85元，增加412,674.61元，增长141.71%,主要原因是其他交通费用上年度决算填在人员经费类支出，今年的决算填在公用经费类支出，以及2022年度年初预算办公经费下达比例较上年度增加。部门机关运行经费主要用于保障各部门正常运转的公用经费，包括办公费、接待费，会议费，工会经费、春节慰问费、报刊杂志费及人大主席团专项工作经费等。

    二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州宾川县大营镇资产总额218407032.36元，其中，流动资产9845206.24元，固定资产2409628.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42673.60元，其他资产206109523.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2512824.6元，其中固定资产减少111390.19元，主要是计提累计折旧；无形资产减少4785.6元，主要是无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

   2022年度，大理州宾川县大营镇政府采购支出总额350,762.00元，其中：政府采购货物支出350,762.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

   大理州宾川县大营镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

    六、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州宾川县大营镇表20230920020808844

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