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大理州宾川县州城镇部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理州宾川县州城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  大理州宾川县州城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，州城镇人民政府在县委、县政府、镇党委的坚强领导下，团结带领全镇各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以发展社会经济为主线，以改善民生为目标，政府工作成效显著，实现了一系列具有标志性的突破，“十三五”目标任务完成较好。全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。

1.抓实产业发展，全镇农村经济平稳向好

2020年全镇认真贯彻落实中央各项支农惠农方针政策，着力加强以农田水利为重点的农业基础设施建设，进一步增强了农业综合生产能力。2020年农业生产总值完成14.84亿元，比2015年的9.82亿元增加5.02亿元，同比增长51%，年均增长率为8.6%；工业总产值6.79亿元，比2015年的6.44亿元增加0.34亿元，同比增长5.4%，年均增长率为1.06%；财政总收入为1196.49万元，比2015年的716.17万元增加480.32万元，同比增长67.1%，年均增长率为10.8%；农村居民人均可支配收入为15600元，比2015年的9246元增加6354元，同比增长68.7%，年均增长率为11%；

2.基础设施持续完善，治理水平不断提高

州城镇围绕推进城镇化和改善农村基础设施条件为目标，进一步加强城乡路网、水网、电网、宽带、通信及电视、农村能源和垃圾处理等基数设施和公共设施建设，取得明显成效。2019-2020年新建或改造户厕共计4531座，新建公厕6座，改造公厕6座。落实爱国卫生运动，引导群众健康生活。持续开展占道经营专项整治，规范镇域各农贸市场运行及管理。全面推行街长制，组织开展“我是环境卫士”征文活动，安装人居环境提升责任牌12300块，坚持户外广告整治，人居环境显著改善。完善河长制工作机制。持续开展“清四乱”专项整治，取缔红土坡水库肥水养殖，对铁城水库、红土坡水库开展清淤整治。完成镇域水域岸线划定，有序推动桑园河州城段河岸治理工程。

3.实施精准扶贫，脱贫成效不断巩固

开展脱贫攻坚“干部基层百日行”“百日总攻坚”“百日提升”、“百日巩固”等行动，实现对镇域贫困群众的有效帮扶，全镇贫困发生率由2014年的4.3%降至0，共脱贫出列贫困村5个，贫困户582户1984人，建档立卡人口2020年人均纯收入达到9496元。顺利完成国家考核验收、脱贫普查和州级成效考核。

住房保障方面，4个易地扶贫搬迁集中安置点安置212户、千户新建152户以及插花安置177户；产业扶贫方面，创新发展模式，带动贫困户增收，累计投入产业扶持资金748.5万元，发放红色信贷资金900万元，协调产业发展小额信贷4500余万元；教育扶贫方面，全面落实贫困家庭学生“两免一补”“雨露计划”和“东西部协作”等政策，实现建档立卡户子女“零辍学”；就业扶贫方面，开发乡村公共服务岗位98个，认定扶贫车间3个，开展各类培训8场393人次，累计完成劳动力转移18273人次，建档立卡劳动力转移就业780人；健康扶贫方面，实现建档立卡贫困户参加城乡居民基本医疗保险、家庭医生签约服务全部覆盖，健康档案建档率、大病保险覆盖面、健康扶贫政策知晓率、一站式结算覆盖率均达100%；兜底保障方面，建档立卡贫困户中患大病、残疾、完全或部分丧失劳动能力的142户360人纳入兜底保障，并对全部建档立卡户进行动态监测，严防返贫致贫问题发生。严格落实各项基本保障制度，居民医疗保险和养老保险参保率始终保持在94%以上。政府防贫保险和政府防贫基金共救助46户194人；全镇中小学适龄儿童的入学率、巩固率均达100%，教育基础设施完善，教学质量逐步提高；医疗水平不断提升。

4.统筹城乡发展，人居环境不断改善

高质量编制了《州城镇古镇区规划》《州城镇乡村振兴战略规划（2018—2020年）》等重要规划文件，全面实施古镇核心区住房、排污排水、强弱电改造及文庙和武庙周边环境综合整治，实施了棚户区改造1189户，对集镇主次干道、广场进行绿化和美化，养护农村公路91.5公里。

通过文庙和武庙、南薰桥、钟鼓楼、红军长征过大理陈列馆的深度开发，集中打造红色旅游环线，第三产业稳步发展。扩建红军长征过大理陈列馆，五年来，接待各类人员来访、参观共计36000人次。顺利发行以《州城时光》为代表的“211文化工程”作品，成功举办“红色中国·文化宾川·历史州城”——庆祝建国七十周年主题征联活动；老年大学州城分校办学规模不断扩大，累计招生200名，打造9个农家书屋，各村文体活动设施日益完善。与此同时，征兵、统战、团委、妇联、工会、统计、科技、档案、老龄等各项工作也取得了新成绩、新进步。

5.抓好社会治理，社会环境和谐有序

成功创建州级法治示范镇、州级法治示范村4个、州级法治示范社区1个、省级法治示范社区1个。扫黑除恶专项斗争和平安州城建设深入推进。常态化打击黄赌毒、非法集资、诈骗等违法犯罪行为，查破各类违法犯罪案件1479件、打处违法犯罪嫌疑人1043人、查处交通违法行为14万起，社区矫正、安置帮教工作成效明显。办理扫黑除恶案件5件，查处34人，涉案金额2.15万元。成立了综治中心，信访体系建设取得明显成效，办理答复各类信访问题194件。

印发《州城镇地震应急预案》《州城镇森林防灭火应急预案》《州城镇疫情防控应急预案》《州城镇地质灾害应急预案》等相关文件，深入开展煤矿、非煤矿山、道路交通、消防安全、食品药品、危险化学品、建筑施工等专项整治，镇域煤矿企业逐步退出，五年来未发生较大及以上安全生产事故，切实抓好森林防灭火工作，全镇干部群众森林防灭火意识明显提高，镇村防灭火力量不断充实。自觉接受法律监督、工作监督和民主监督，五年来，办理县人大代表议案建议10件、县政协提案2件，镇人大代表议案建议176件、镇政协提案1件，办结率45%，满意率100%。

二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

纳入大理州宾川县州城镇部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.党委

2.纪委

3.政府

4.人大

5.群众团体

6.侨务中心

7.财政所

8.农业综合服务中心农业组

9.农业综合服务中心林业组

10.农业综合服务中心兽医组

11.农业综合服务中心水务组

12.社会保障服务中心

13.文化广播电视服务中心

14.国土和村镇规划建设服务中心

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县州城镇部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制39人，事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人，事业人员62人（含参公管理事业人员2人）。离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县州城镇部门2020年度收入合计3,040.55万元。其中：财政拨款收入3,040.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少422.19万元，同比减少12.19%，主要原因是大量扶贫项目已结束，扶贫资金收入较上年减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县州城镇部门2020年度支出合计3,295.95万元。其中：基本支出1,803.48万元，占总支出的54.72%；项目支出1,492.47万元，占总支出的45.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1166.98万元，同比增长54.81%，支出增加原因是以前年度和2020年度财政投入的扶贫项目、涉农整合项目、移民项目等工程顺利完工验收，如期拨付工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州宾川县州城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,803.48万元。与上年对比减少183.5万元，同比减少9.24%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,609.43万元，占基本支出的89.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.05万元，占基本支出的10.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州宾川县州城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,492.47万元。与上年对比增加1350.48万元，同比增长951.10%，主要原因是大量基础设施项目及扶贫工程项目处于竣工拨付尾款状态，同时基础设施项目也较上年增多，导致项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县州城镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,245.95万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增多1116.97万元，增加52.47%，主要原因是大量基础设施项目及扶贫工程项目处于竣工拨付尾款状态，同时基础设施项目也较上年增多，导致项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出908.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.00%。主要用于州城镇机关部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费等日常公用经费支出及州城镇基础设施建设。

2.公共安全（类）支出33.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于州城镇社会治安、维稳等相关工作经费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出135.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于州城镇文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）支出26.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于归口管理行政单位离退休人员、事业单位离退休人员经费支出。

5.城乡社区（类）支出132.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于州城镇国土和村镇规划服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.农林水（类）支出1,798.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.39%。州城镇水务组、林业组、畜牧兽医站、农业综合服务站基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费等日常公用经费支出及州城镇基础设施建设支出、扶贫资金支出。

7.交通运输（类）支出211.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于专项州城镇基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州宾川县州城镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照“三公”经费制度节约开支，厉行节约，严格报账报销制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少24.16万元，下降75.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24.87万元，下降89.24%；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长16.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因工作需要上年度新购置一辆公务用车，本年度无此项购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占37.50%；公务接待费支出5.00万元，占62.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.00万元。其中：

国内接待费支出5.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、考察、接待上级单位指导、检查等相关工作产生的接待支出。 

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县州城镇部门2020年机关运行经费支出194.05万元，与上年对比增加63.66万元，同比增长48.82%，主要原因是人员增加，基本支出增加，公车运行维护费用、会议费、办公用品采购增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、交通费、公共交通专项经费、招待费，会议费，工会经费、活动经费、春节慰问费、报刊杂志费及人大主席团专项工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州宾川县州城镇部门资产总额2594.10万元，其中，流动资产2317.33万元，固定资产276.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少668.85万元，其中固定资产减少107.23万元，主要因为2019年至2020年累计折旧摊销减少了固定资产总额。流动资产减少561.62万元，主要原因是应付款减少，项目资金拨付，导致银行存款减少。对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。   

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.725万元，其中：政府采购货物支出16.725万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县州城镇部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州宾川县州城镇表20210817060621465

监督索引号53292419055701111