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大理州宾川县乔甸镇部门2020年度部门决算

 

 目录

第一部分  大理州宾川县乔甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 第一部分  大理州宾川县乔甸镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

6.加强镇级财政的监督和管理；

7.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全镇农村经济总收入49382万元，同比增长10.22%；农民人均纯收入14493元，同比增长10.46%；财税收入实现882万元，固定资产投资完成3050万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州宾川县乔甸镇部门2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：党委、纪委、政府、人大、群众团体、财政所、农业综合服务中心农业组、农业业综合服务中心农经组、农业综合服务中心林业组、农业综合服务中心兽医组、农业综合服务中心水务组、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、煤管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县乔甸镇部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县乔甸镇部门2020年度收入合计2480.33万元。其中：财政拨款收入2480.33万元，占总收入的100.00%。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加861.24万元，同比增长53.19%，主要是人员增加和项目实施增加。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县乔甸镇部门2020年度支出合计2569.27万元。其中：基本支出1,275.27万元，占总支出的49.64%；项目支出1,294.01万元，占总支出的50.36%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年决算数增加了1029.66万元，增长66.88%。主要原因为2019年结转结余和2020年项目支出增加，导致2020年支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州宾川县乔甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,275.27万元。较上年决算数增加了32.76万元，增长0.26%。主要原因为2019年日常公用经费结转在2020在形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1225.37万元，占基本支出的96.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.90万元，占基本支出的3.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州宾川县乔甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,294.01万元。较上年决算数增加了996.9万元，增长335.53%。主要原因是项目的增加，导致2020年支出增幅较大。项目支出明细如下：大财整合〔2020〕18号宾川县乔甸镇下四家村至磨石臼小组村间道路硬化项目专项资金260万元;大财整合〔2020〕18号宾川县乔甸镇雄鲁么大村进村道路硬化项目专项资金29.99万元;大财整合〔2020〕7号乔甸镇石碑村委会邓下小组人饮专项资金28.96万元； 宾整领发〔2020〕1号乔甸镇农村饮水建设项目专项资金407.71万元; 宾整领发〔2020〕1号乔甸镇雄鲁么民族示范村暨生产电力项目专项资金81.05万元;宾财预〔2020〕6号2020年度村级转移支付资金239.22万元;大财整合〔2020〕18号宾川县乔甸镇石碑村肉兔养殖项目专项资金30万元; 大财整合〔2020〕18号宾川县乔甸镇雄鲁么提灌站382.5KW光伏发电机组并网项目专项资金18万元；乔甸镇2020年农村危房改造项目专项资金42.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县乔甸镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,529.27万元，占本年支出合计的98.44%。较上年决算数增加了1156.23万元，增长84.21%。主要原因是项目的增加,导致2020年支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出612.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。主要用于保障党委、政府、人大等工作正常运转；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出35.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于保障文化站正常运转、农家书屋、文化活动等；

3.交通运输（类）支出488.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于农村公路建设等支出；

4.公共安全（类）支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于综治维稳等支出；

5.城乡社区（类）支出98.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于保障国土和村镇建设规划中心正常运转，提升城乡环境卫生，村容村貌整治等；

6.农林水（类）支出1,273.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.35%。主要用于保障水务组、林业站、农业综合服务中心及村委会正常运转，水利建设、农村综合服务、扶贫支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州宾川县乔甸镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为8.33万元，完成预算的104.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的117.67%；公务接待费支出决算为4.80万元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年“三公”经费结转1.55万元至2020年支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.88万元，增长29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降4.03%；公务接待费支出决算增加2.03万元，增长73.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年“三公”经费结转1.55万元至2020年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占42.42%；公务接待费支出4.79万元，占57.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.79万元。其中：

国内接待费支出4.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,887人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作，业务培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县乔甸镇部门2020年机关运行经费支出36.38万元，较上年对比减少8.42万元，降低18.79%。主要原因为2020年严控各项开支，机关运行经费得以缩减。部门机关运行经费主要用于行政及参公单位日常运行及行使职能。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州宾川县乔甸镇部门资产总额4149.69万元，其中，流动资产3602.92万元，固定资产546.77万元。与上年相比，本年资产总额增加2394.78万元，同比增长198.22%，增加的主要原因是海稍水库和宾南高速征地款，其中固定资产增加2.64万元，同比增长0.49%。

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县乔甸镇部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：大理州宾川县乔甸镇表20210820024355682

监督索引号53292419055601111