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宾川县鸡足山镇人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2022-02-24   浏览次数:   【字体:

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宾川县鸡足山镇人民政府2022年度部门预算及三公经费预算编制说明

目录

第一部分宾川县鸡足山镇人民政府2022年部门预算及三公经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宾川县鸡足山镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第一部分宾川县鸡足山镇人民政府2022年部门预算编制及三公经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传党和政府在农村的各项方针政策,制定经济发展年度计划和发展规划,为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作;改善经济发展环境,增加农民收入;维护农民主体地位和权益,开展农村扶贫救助等工作,组织农村基础设施建设。组织、推进招商引资工作;执行上级有关村镇建设、土地管理方面的政策;指导农业、林业、畜牧、水产等生产;落实水利发展规划,抓好农田基本建设。贯彻落实国家安全生产法律法规,加强村镇财政收支管理,执行国家财经纪律,完成上级下达的财政任务。编制本乡镇预决算,组织财政收入,加强财务管理,对本乡镇事业单位和村级支出流程严格依法管控,协调与国税、工商等部门开展工作。加强公共服务和社会管理。贯彻落实环保法相关规定,承担环境污染防治和农业生态保护等工作,指导各村环境卫生整治工作开展。推进农村平安创建,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。开展普法宣传和法治教育,提供法律服务;做好反邪教、禁毒和法律援助等工作,抓好群众来访来信等工作,调解民间纠纷,指导村委会开展社会治安维稳工作;做好流动人口管理服务;加强对村委会选举、村务公开等工作的指导监督积极开展爱国卫生保护工作,做好疫情防控期间各项重点工作的指导安排。完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:行政单位、参照公务员管理事业单位事业单位。其中行政单位所属单位4个分别是:政府办、党委办、人大办、纪委参照公务员管理事业单位1个:财政所;事业单位7个分别是:社会保障服务中心、农业综合服务站、林业站、水保站、畜牧兽医站、国土和村镇规划服务中心、文化广播电视服务中心

(三)重点工作概述

以农民增收为宗旨,进一步实施精准扶贫,加快推进特色农业发展;以招商引资为载体,全力推动新型工业经济发展;以提升人居环境为目标,加快统筹城乡发展;以基础设施建设为依托,高位推进五网建设;以保障民生为根本,推动社会事业不断进步;以和谐稳定为大局,有效提高社会管理水平,加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中:财政全额供给单位12个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位1个;事业单位7个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制32人,事业编制39人。在职实有83人,其中:财政全额保障83人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1516.25万元,其中:一般公共预算1516.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少65.45万元,同比减少4.14%,主要原因是养老保险基数降低、职工基本医疗保险缴费率降低、退休人员减少使对个人和家庭的补助有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1516.25万元,其中本年收入0万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少了65.45万元,同比减少4.14%,主要原因是养老保险基数降低、职工基本医疗保险缴费率降低、退休人员减少使对个人和家庭的补助有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1516.25万元。财政拨款安排支出1516.25万元,其中:基本支出1516.25万元,主要原因养老保险基数降低、职工基本医疗保险缴费率降低、退休人员减少使对个人和家庭的补助有所减少项目支出0万元,与上年一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1516.25万元,按功能科目分组具体为:

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行42.3万元,主要用于人大行政运行支出;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行279.08万元,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出;

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行39.62万元,主要用于财政事务的行政运行支出;

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行18.12万元,主要用于纪检监察事务的行政运行支出;

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行218.47万元,主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化39.64万元,主要用于文化旅游体育和传媒支出及群众文化支出、日常工作开展支出;

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生75.30万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行309.84万元,主要用于农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支;

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构88.8万元,主要用于林业事业机构支出;

2130310农林水支出-水利-水土保持103.08万元,主要用于水土保持支出;

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助302万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1516.25万元,其中:基本支出1516.25万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301工资福利支出1124.31万元(其中:基本支出1124.31万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出313.97万元(其中:基本支出313.97万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出365.97万元(其中:基本支出365.97万元,项目支出0万元)。

30103奖金51.66万元(其中:基本支出51.66万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资126.82万元(其中:基本支出126.82万元,项目支出0万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费115.28万元(其中基本支出115.28万元,项目支出0万元);

30110职工基本医疗保险缴费57.99万元(其中基本支出57.99万元,项目支出0万元);

30112其他社会保障缴费8.36万元(其中基本支出8.36万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金84.26万元(其中基本支出84.26万元,项目支出0万元)。

2302商品和服务支出87.61万元(其中:基本支出87.61万元,项目支出0万元)。

30201办公费9.46万元(其中:基本支出9.46万元,项目支出0万元);

30202印刷费3.30万元(其中:基本支出3.30万元,项目支出0万元);

30206电费11.80万元(其中:基本支出11.80万元,项目支出0万元);

30207邮电费1.63万元(其中,基本支出1.63万元,项目支出0万元;

30211差旅费1.24万元(其中,基本支出1.24万元,项目支出0万元;

30215会议费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);

30217公务接待费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);

30228工会经费11.10万元(其中:基本支出11.10万元,项目支出0万元);

30231公务用车运行维护费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);

30239其他交通费用32.82万元(其中:基本支出32.82万元,项目支出0万元);

30299其他商品和服务支出5.26万元(其中:基本支出5.26万元,项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助304.33万元(其中:基本支出304.33万元,项目支出0万元)。

30305生活补助302万元(其中:基本支出302万元,项目支出0万元);

2.30399其他对个人和家庭的补助2.33万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,政府采购预算总额4.84万元,其中:政府采购货物预算4.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

宾川县鸡足山镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8万元,与上年相比一致无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

宾川县鸡足山镇人民政府2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比一致无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

宾川县鸡足山镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元,与上年相比一致无增减变化,国内公务接待批次为20次,共计接待400人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

宾川县鸡足山镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年相比一致无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比一致无增减变化;公务用车运行维护费3万元,与上年相比一致无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

宾川县鸡足山镇人民政府总体绩效目标:全镇社会生产总值增10%以上,农村居民人均可支配收入增7.8%以上,财政总收入、固定资产投资、工业总产值以县级下达目标任务为准,社会持续保持安全稳定。努力实现七个“聚力”:1、聚力做精“一山”品牌,促进“农文旅”融合紧密。2、聚力做强“两果”优势,推动产业提质增效。3、聚力做大项目建设,厚植发展强大动能。4、聚力做靓“一廊”片区,建设宜居宜业家园。5、聚力做细民生改善,提升群众幸福指数。6、聚力做好法制建设,提升依法治理能力。7、聚力做严自身建设,提高政府行政职能。紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和社会经济发展工作,稳中求进,稳增长、调结构、提升人居环境、振兴乡村的目标,大力弘扬脱贫攻坚精神,攻坚克难,努力实现扶贫深入推进、经济稳步发展、民生持续改善、社会和谐稳定、从严治党成效显著、人民安居乐业的良好局面。

(二)重点项目绩效目标

宾川县鸡足山镇人民政府无项目支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

8.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

10.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宾川县鸡足山镇人民政府2022年机关运行经费安排87.61万元,2021年增加9.58万元,增长12.28%主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:办公费9.46万元,比上年减少14.11万元,与上年对比减少59.86%,主要原因是对部分办公费用进行细化新增了印刷费3.3万元、电费11.80万元、邮电费1.63万元、差旅费1.24万元。会议费3万元、公务接待费5万、公务用车运行维护费3万元,与上年预算数持平,无变化。工会经费11.10万元,比上年增加0.84万元,与上年对比增长8.19%,主要原因为工会人员增加,相应经费增多。其他交通费用32.82万元,比上年增加1.80万元,同比增长5.80%,主要原因为调整了燃油维修费、差旅报销费用。其他商品和服务支出5.26万元,比上年增加3.08万元,同比增加141.28%,主要原因为今年对印刷服务、邮费等其他商品和服务的需求增多

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,鸡足山镇人民政府资产总额1834.06万元,其中,流动资产1143.00万元,固定资产691.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加219.22万元,其中固定资产增加43.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

第二部分宾川县鸡足山镇人民政府2022年部门预算表

(详见附件)

附件:宾川县鸡足山镇人民政府2022年部门预算表

监督索引号53292419055900111