宾川县2018年地方财政预算调整方案（草案）
在县第十七届人大常委会第十六次会议上
（2018年12月29日）
县财政局局长 文艳军
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现将2018年预算调整方案（草案）向本次会议报告，请予审议。
一、预算调整的原因和依据
在县委的坚强领导下，县人民政府通过大力培植财源，发展县域经济，积极向上争取一般性转移支付，争取债券转贷资金，加大土地出让力度增加政府基金预算收入，调入资金等措施，超额完成全年财政收支增长目标。
1、一般公共预算收入调整为完成48266万元，比年初预算45046万元增收3220万元，按照《预算法》第六十六条，“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”， 因我县2018年收支矛盾极为突出，尤其是政策性人员工资增资、保机构运转、保民生等增支需求不断加大，财政运转极为困难，因此建议将超收收入3220万元用于安排支出。
2、一般公共预算支出调整为完成250523万元，比年初预算243068万元调整为增支7455万元，。
3、政府基金预算收入调整为完成25125万元，比年初预算增收14875万元。
4、社保基金预算因政策变动，根据《大理州人力资源和社会保障局和大理州财政局转发云南省财政厅关于继续阶段性降低社保保险费率文件的通知》（大人社通[2018]153号）要求测算，社保基金预算收支增加。
综合以上方面因素，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条有关预算调整的规定，我们编制了2018年预算调整方案（草案），具体如下：
二、预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算调整方案
1.一般公共预算收入调整
（1）一般公共预算收入。一般公共预算收入由年初预算45046万元调整为48266万元，调增3220万元，调整后比上年增收5770万元，增长13.58%。对征管部门收入目标作如下调整：税务部门收入由年初预算33700万元调整为34757万元，调增1057万元，调整后比上年增收3197万元，增长10%；财政部门非税收入由年初预算11346万元调整为13509万元，调增2163万元，调整后比上年增收2573万元，增长23.5%。
（2）债务转贷收入。债务转贷收入调整为1800万元，调增1800万元。（已在8月份提交县人大常委会审议通过的专项预算调整方案中作了报告。）
（3）转移性收入。转移性收入调整为180359万元，调减10263万元。其中：一般性转移支付调增9991万元，专项转移支付收入调减20254万元。
（4）调入资金。调入资金调增14187万元，调整为26187万元。
按上述方案调整后，全年一般公共预算收入总计为256612万元，比年初预算数增加8944万元。
2.一般公共预算支出调整
（1）一般公共预算支出。一般公共预算支出调整为250523万元，比年初预算243068万元调增7455万元，调整后比上年增支8142万元，增3.3%。按支出功能分类调整明细为：一般公共服务支出调整为29366万元，调增6664万元;国防支出调整为96万元，调增75万元；公共安全支出调整为10732万元，调增1952万元;教育支出调整为62233万元，调减8388万元；科学技术支出调整为1219万元，调增179万元;文化体育与传媒支出调整为2427万元，调减709万元；社会保障和就业支出调整为27813万元，调增3046万元；医疗卫生与计划生育支出调整为32861万元，调增4161万元；节能环保支出调整为6105万元，调减325万元；城乡社区支出调整为6236万元，调增1406万元；农林水支出调整为43635万元，调减10194万元；交通运输支出调整为3622万元，调减1093万元；资源勘探信息等支出调整为712万元，调增152万元；商业服务等支出调整为617万元，调减33万元；金融支出调整为0万元，调减30万元；国土海洋气象等支出调整为2447万元，调增590万元；住房保障支出调整为17376万元，调增9404万元；粮油物资储备支出调整为840万元，调增560万元；其他支出调整为68万元，调增38万元；债务付息支出不作调整为2100万元；债务发行费用支出不作调整为18万元。
（2）上解上级支出。上解上级支出调整为6089万元，比年初预算4600万元调增1489万元。调整原因为，与省州清算鲁地拉水电站税收。
3.调整后平衡情况
2018年一般公共预算收入合计256612万元；一般公共预算支出250523万元，上解上级支出6089万元，支出合计256612万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案
1.收入预算调整
（1）政府性基金收入。政府性基金收入调整为25125万元，比年初预算10250万元增加14875万元，其中：国有土地出让收入调增14650万元，调整为24570万元；国有土地收益基金收入调增50万元，调整为70万元；农业土地开发资金收入调增87万元，调整为147万元；城市基础设施配套费收入调增134万元，调整为214万元；污水处理费收入调减46万元，调整为124万元。
（2）上级补助收入。上级补助收入调整为5306万元，比年初预算4000万元增加1306万元。
（3）债务转贷收入。债务转贷收入调整为8000万元，调增8000万元。（已在8月份提交县人大常委会审议通过的专项预算调整方案中作了报告。）
（4）上年结余收入。上年结余收入调整为200万元，比年初预算184万元增加16万元。
按上述方案调整后，全年政府性基金预算收入合计38631万元。
2.支出预算调整
（1）政府性基金支出。政府性基金支出调整为19594万元，比年初预算6434万元调增13160万元。具体调整项目为：文化体育与传媒支出调增81万元，调整为81万元；社会保障和就业支出调增1411万元，调整为1411万元；城乡社区支出调增12051万元，调整为15075万元；农林水支出调减1487万元，调整为1713万元；商业服务业等支出调增20万元，调整为20万元；债务付息支出调增250万元，调整为460万元；其他支出调增834万元，调整为834万元。
（2）调出资金。调出资金调整为18000万元，比年初预算8000万元调增10000万元。
（3）年终结余。年终结余调整为1037万元，比年初预算0万元调增1037万元。
3.调整后平衡情况
政府性基金收入25125万元，上级补助收入5306万元，债务转贷收入8000万元，上年结余200万元，收入总计38631万元；政府性基金支出19594万元，调出资金18000万元，结转下年支出1037万元。
（三）社保预算调整方案
1.收入预算调整。
社会保险基金预算收入调整为71154万元。其中：工伤保险基金收入调减67万元；生育保险基金收入调减68万元；城乡居民基本养老保险基金收入调增683万元。
2.支出预算调整。
社会保险基金预算支出67578万元。其中：工伤保险基金支出调增114万元；生育保险基金支出调增413万元；城乡居民基本养老保险基金支出调增1413万元。
3.调整后平衡情况
社会保险基金预算收支平衡情况。2018年社会保险基金预算收入71154万元，支出67578万元，本年收支结余3576万元。
以上数据均为预测数，最终收支执行数与本次调整后的预算数的部分数据会有增减变动，变动情况将在报告2018年地方财政预算执行情况时依法向县人大常委会报告。
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