宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算编制说明

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宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对鸡足山历史文化、美食文化、生态文化等资料进行收集；对鸡足山历史文化、佛教文化、动植物生态文化等进行挖掘研究，并适时作交流；对鸡足山神话传说资料进行收集整理加工；参与宾川县对鸡足山文化旅游业的研发工作；对鸡足山文化进行宣传，促进宾川县旅游业的壮大和可持续发展；积极完成主管部门及县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位为宾川县鸡足山风景名胜区管理局所属的全额供给事业单位。无内设机构，参与局机关内设机构办公。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

对鸡足山历史文化、生态文化、美食文化等资料进行收集；对鸡足山历史文化、人文景观、生态文化等进行挖掘研究，并适时作交流；对鸡足山故事传说资料进行收集整理加工；参与鸡足山文化旅游业的研发工作；对鸡足山进行宣传，促进宾川县旅游业的壮大和可持续发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入91.70万元，其中：一般公共预算91.70万元，其中：基本支出91.70万元与上年预算数对比减少24.58万元，减少21.14%，主要原因是人员退休，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少；项目支出0万元，无增减变化。

与上年预算数对比减少24.58万元，下降21.14%，主要原因是：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖整体减少，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入91.70万元，其中：本年收入91.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少24.58万元，下降21.14%，主要原因是：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖整体减少，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出91.70万元。财政拨款安排支出91.70万元，其中：基本支出91.70万元，与上年预算数对比减少24.58万元，下降21.14%，主要原因是：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖整体减少，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少。项目支出0万元，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护67.44万元，主要用于宾川县鸡足山文化研究所的文化创作与保护支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元，主要用于在职在编人员养老保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.52万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴纳；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.36万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.44元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排2.40万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少0.19万元，减少7.34%，主要原因是人员经费减少。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）31.19万元，较上年增长64.52%。负债总额31.18万元,较上年增长64.66%。净资产0.01万元,较上年增长-67.55%。我部门/单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产31.19万元，占100.00%。流动资产31.17万元，较上年增长64.61%，占资产总额99.95%；固定资产0.02万元，较上年增长-19.32%, 占资产总额0.05%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备0.00万元，占0.00%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具0.02万元，占100.00%；特种动植物0.00万元，占0.00%。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分 宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算表

（详见附件）

附件：宾川县鸡足山文化研究所2024年部门预算表

监督索引号53292400542000100111