中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算编制说明

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中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液;加强青少年思想政治工作，努力为国家培养青年建设人才;团结带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用;协助党和政府管理青年事务，协调督促青年发展规划落实，服务国家治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、工农青年股、组织宣传学少股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

团县委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，认真贯彻落实党中央、省州县委决策部署和省第十五次团代会“1+5”的工作部署，朝着建设对党忠诚、贴近青年、运行高效、动员有力的共青团而不断努力，团结带领全县广大团员青年在宾川经济社会高质量发展中贡献青春力量。

1.强化政治使命，始终把青少年凝聚在党的理想信念旗帜之下

始终坚持不懈将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用党的科学理论武装青年、用党和国家事业发展成就鼓舞青少年、用社会主义核心价值观培育新时代好青年、守正创新提升网络引领力。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化“青年马克思主义者培养工程”培训班、“青年大学习”、“红领巾爱学习”育人成果，充分发挥好“青年宣讲团”、“红领巾宣讲团”作用，教育引导青少年深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在深学笃行中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步坚定广大青年紧跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。

2.投身发展大局，团结带领青年为党和人民事业不懈奋斗

围绕党政工作中心，引导宾川青年在经济发展、乡村振兴战场中踔厉建功，深化开展助力乡村振兴青春建功行动，持续强化“青年文明号”“青年突击队”等“青”字号品牌建设，完善服务青年创业就业工作体系，大力支持青年返乡创业，指导青年顺应时代潮流，找准就业创业方向。常态化开展志愿服务，组织青年志愿者在文明旅游、法治宣传、文明创建、生态文明等领域发光发热。

3.精准做好服务，当好青少年的知心人、热心人

充分发挥青年工作联席会议作用，全力推进青年中长期发展规划落实落细，着力解决就学就业、生活情感、婚恋交友等青少年关心关注问题。深化青少年普法宣传工作，大力推进“为了明天”预防青少年违法犯罪工程，深入实施“团聚宾川，青春回响”——青少年健康成长阳光护航行动，加大对困境青少年的帮扶。持续做好“贷免扶补”、小额担保贷款工作。深入开展在校大学生“返家乡”和“扬帆计划”社会实践活动，为大学生提供社会实践平台，引导广大青年学生在社会课堂中受教育、长才干、做贡献。强化西部计划志愿者培养管理，完成志愿者新招募和期满离岗工作。

4.凝聚同心共识，汇聚起最广泛的青年群体力量

坚持党的领导，凝聚思想共识，始终把牢巩固和扩大青年爱国统一战线的政治方向，广泛开展民族团结进步示范月、“石榴籽一家亲”等主题团、队日活动，深化“民族团结同心营”、“书信手拉手”、“民族团结一家亲”等实践教育，推动各民族青少年交往交融，引导青少年铸牢中华民族共同体意识。

5.坚持固本强基，锻造昂扬向上的先进团组织

深入贯彻新时代党的建设总要求，强化机关政治建设，确保政治方向始终同党中央保持高度一致。坚持强“三性”、去“四化”的改革要求，全面推进县域共青团基层组织改革工作，圆满完成改革任务、顺利实现改革目标、强化改革结果运用。坚持狠抓从严治团贯穿始终，严格团员教育管理，从严推进团组织规范化建设，进一步做好“分批入队”、“推优入团”、“推优入党”工作，推动党、团、队育人链条相衔接、相贯通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入166.54万元，其中：一般公共预算155.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.18万元。

与上年预算数对比增加78.20万元，增长88.52%，主要原因是：西部计划志愿者县级生活补助纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入166.54万元，其中：本年收入166.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加78.20万元，增长88.52%，主要原因是：西部计划志愿者县级生活补助纳入预算。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出166.54万元。财政拨款安排支出166.54万元，其中：基本支出133.28万元，与上年预算数对比增加67.02万元，增长101.15%，主要原因是西部计划志愿者县级生活补助纳入预算；项目支出22.08万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”56.50万元，主要用于支付员工工资。

2．“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”93.06万元，主要用于支付2023年度村（社区）团总支（支部）书记报酬专项资金西部计划志愿者生活补助。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.97万元，主要用于支付员工养老保险。

4．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”3.78万元，主要用于支付员工医疗保险。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”0.11万元，主要用于支付员工其他保险。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.12万元，主要用于支付员工公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：村（社区）团总支（支部）书记报酬专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：村（社区）团总支（支部）书记报酬专项资金项目22.08万元。

绩效目标：2024年度村（社区）团总支（支部）书记报酬，全县92个村（社区），补助标准200元／人、月，使村（社区）团总支（支部）书记感受到党委政府的重视、关心和关爱 。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排6.24万元，主要用于保障机构正常运转的其他交通费用4.38万元，工会经费0.66万元，办公费1.20万元。与上年预算数对比增加1.27万元，增长25.55%，主要原因是其他交通费用和工会经费、办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额77.88万元，其中，流动资产73.87万元，固定资产4.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.51万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

村（社区）团总支（支部）书记报酬专项资金

二、立项依据

宾组通【2022】13号文件

三、项目实施单位

中国共产主义青年团宾川县委员会

四、项目基本概况

2024年度村（社区）团总支（支部）书记报酬，全县92个村（社区），补助标准200元／人、月，使村（社区）团总支（支部）书记感受到党委政府的重视、关心和关爱 。

五、项目实施内容

2024年度村（社区）团总支（支部）书记报酬，全县92个村（社区），补助标准200元／人、月，使村（社区）团总支（支部）书记感受到党委政府的重视、关心和关爱 。

六、资金安排情况

如实发放。

七、项目实施计划

团支部书记补助200元每人由团县委填报。

八、项目实施成效

使村（社区）团总支（支部）书记感受到党委政府的重视、关心和关爱 。

 

第三部分 中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算表

（详见附件）

附件：中国共产主义青年团宾川县委员会2024年部门预算表

监督索引号53292401771200111

 

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