宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算编制说明

监督索引号53292400542000000

宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分  宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省大理白族自治州鸡足山管理区条例》，建立健全风景名胜区资源保护各项管理制度。

2.组织实施鸡足山风景名胜区总体规划及详细规划编制，按风景名胜区规划进行保护、管理。

3.对自然景物、人文景观、生态环境和野生动植物实施保护管理，对景区内的山、石、水、地形、地貌及自然景观进行管护，建立健全资源保护管理档案，建立管理信息系统，对风景名胜区规划实施和资源保护情况进行动态监测。

4.牵头负责鸡足山项目审批、建设和监管鸡足山基础设施、公共设施项目，会同有关部门对鸡足山项目环境影响评价提出审查意见，对鸡足山环保设施工作进行监督管理。

5.根据风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化，普及历史文化和科学知识；根据规划，合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件。

6.依照国家宗教活动场所管理的相关规定，配合、协助做好对宗教活动场所的服务和管理工作。

7.筹集建设保护资金，维护、完善基础设施和公共设施。

8.按《风景名胜区条例》《云南省大理白族自治州鸡足山管理区条例》对景区进行保护和管理，对违反有关规定的进行查处。

9.按照有关规定和委托权限，负责鸡足山景区建设用地规划利用和管理。

10.管理鸡足山国有资产。

11.牵头组织协调文化旅游、林业草原、民族宗教、文物保护、生态环保、自然资源、社会治安、市场监管等相关职能部门和乡镇，对鸡足山景区实施综合有效管理。

12.履行县人民政府依法赋予的其他职能。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：

1.综合办公室。负责综合性文字材料起草、新闻报道、对外宣传及会务等工作；负责各类文件、传真、信函等公文登记、传递、归档、机要保密和档案管理；负责对外联络和与内设及所属机构协调及公务接待；负责相关目标任务制定和督促检查落实工作；负责内部值班、车辆、物业、食堂管理等日常行政事务和后勤保障工作；负责计算机信息网络建设、电子政务及办公现代化建设；负责党建、党风廉政建设和反腐败；负责组织人事、宣传思想、群团、信访等工作；负责财务核算、资金管理、固定资产管理、经济社会统计；负责领导交办的其他工作。

2.林业林政办公室。负责办理鸡足山景区林业业务，审批林木采伐报告；负责鸡足山景区森林资源管理、林木病虫害防治和野生动植物保护；负责查处鸡足山景区乱砍滥伐、私自采集林产品、毁林开荒、违法占用林地等行为；负责鸡足山风景区山、石、水、地形、地貌、自然景观和花草树木管理；完成交办的其它工作。

3.规划建设办公室。编制并实施鸡足山风景区总体规划、详细规划和专项规划；负责鸡足山景区旅游开发建设项目宏观调控、指导与管理，推进鸡足山景区重大旅游项目建设；负责指导协调和推进鸡足山景区旅游行业对外合作、招商引资；负责鸡足山景区建设审核报批，景区环境保护和管理；负责景区建设项目的环境影响评价和景区空气、噪音、水体检测；负责景区供排水管理及污水防治监督；负责景区建设项目、景区房屋产权和房产交易监督管理；负责景区“一书两证”业务受理和上报审批；负责景区人民防空工作；完成交办的其它工作。

4.民族宗教事务办公室。贯彻执行国家宗教政策方针，负责各类鸡足山景区内民族和宗教事务；负责鸡足山景区寺庙维修、翻建、重建的申报审核，协助查处寺庙违章建设行为；负责督促指导景区各寺院及教职人员搞好自身建设和管理，严肃法规戒律，加强爱国、爱教、爱山宣传教育；按照民族宗教事务相关法规，引导寺院依法开展正常的佛事活动；负责寺院安全监管工作；完成交办的其它工作。

所属二级预算单位1个，宾川鸡足山文化研究所。

（三）重点工作概述

全力做好鸡足山“一山”文章。加快鸡足山国家5A级旅游景区创建，积极配合建设好县城至鸡足山经济走廊，做好景区供排水、双廊至鸡足山旅游步道等项目前期工作，深入挖掘鸡足山文旅融合发展潜力，抢抓发展机遇谋划发展规划，促进鸡足山旅游提质增效。

督促抓好安全生产各项措施的落实。坚持以人为本，科学防控，进一步强化鸡足山景区安全生产责任制，切实加强组织领导，明确职责分工，加大安全隐患排查，全面消除安全隐患，杜绝重特大和有影响的事故发生。

持续抓实旅游市场秩序整治。依法持续严厉打击扰乱旅游市场秩序违法行为，突出对景区内严重扰乱旅游市场秩序、造成旅游安全隐患的私车非法营运、黑马驮运游客、违规在景区内实施建设、喊客拉客等进行严厉持续打击。

以最严措施抓实生态环境保护。扎实做好森林防火工作，依法整治破坏森林资源行为，加强违章建筑和建筑垃圾清理，强化对景区规划和风貌的严格管控，及时制止并严惩在风景名胜区内违反规划、影响景观、破坏生态的违法行为。

依法管理民族宗教事务。进一步巩固宗教活动场所四至范围成果，规范宗教活动场所人口管理，抓实鸡足山各寺院景区观光车和索道免票卡的办理和审批，抓好宗教活动场所消防安全和地质灾害防范工作，深入开展民族团结进步示范创建工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤人员编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入263.77万元，其中：一般公共预算263.77万元，其中：基本支出263.77万元与上年预算数对比减少51.65万元，减少16.38%，主要原因是人员退休，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少；项目支出0万元，无增减变化。

与上年预算数对比减少51.65万元，下降16.38%，主要原因是：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖整体减少，退休人员增休1人，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入263.77万元，其中：本年收入263.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少51.65万元，下降16.38%，主要原因是：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖整体减少，退休人员1人，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出263.77万元。财政拨款安排支出263.77万元，其中：基本支出263.77万元，与上年预算数对比减少51.65万元，下降16.38%，主要原因是：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖整体减少，退休人员增休1人，相应的基本工资支出、社会保障缴费、住房公积金支出等大幅减少。项目支出0万元，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行11.81万元，主要用于宾川县鸡足山风景名胜区管理局行政运行支出；

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行124.69万元，主要用于宾川县鸡足山风景名胜区管理局（本级）的行政运行支出；

2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护67.44万元，主要用于宾川县文化研究所的文化创作与保护支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.21万元，主要用于行政单位退休人员春节慰问；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.38万元，主要用于在职在编人员养老保险费用缴纳；

2080801抚恤—死亡抚恤0.66万元，主要用于遗属人员补助发放；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.87万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.52万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴纳；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.81万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.44元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.20万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.20万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排15.14万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加9.67万元，增加176.78%，主要原因是上年度预算填报错误导致本年度增加较多。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）853.43万元，较上年增长-1.68%。负债总额947.99万元,较上年增长-1.51%。净资产-94.56万元,较上年增长0.01%。我部门/单位行政单位国有资产822.24万元，占96.35%；事业单位国有资产31.19万元，占3.65%。房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备5.22万元，占84.75%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具0.94万元，占15.25%；特种动植物0.00万元，占0.00%。 鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分 宾川县鸡足山风景名胜区管理局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县风景名胜区管理局2024年预算公开表

 

监督索引号53292400542000111

 

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