宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

监督索引号53292401431600400000

宾川县人力资源和社会保障局机关

2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位工作人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育综合管理。牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理，承担高层次专业技术人才选拔和培养。

（3）会同有关部门组织实施事业单位工作人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

（4）统筹建立社会保障体系。组织和监督实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准。

（5）组织实施社会保险基金支付、管理，审核、汇总社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，确保社会保险基金运行安全。

（6）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头负责大中专毕业生离校后的就业指导和服务工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（7）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（8）负责劳动、人事争议调解仲裁，完善劳动关系协调机制。负责非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的监督工作;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（9）负责管理权限范围内的事业单位工作人员的调配管理工作。

（10）负责全县事业单位公开招聘综合管理工作。

（11）负责拟订被征地农民社会保障政策、规划，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障政策。

（12）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。审定人力资源服务机构的市场准入。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（二）机构设置情况

我单位为宾川县人力资源和社会保障局所属全额供给行政单位，共设置12个内设机构，包括：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监管股、就业促进与失业保险股、劳动保障监察大队（劳动保障监察股）、劳动关系与调解仲裁股、计划调配股、考试股、农村社会保险股、人力资源市场管理股（加挂宾川县人才市场管理办公室牌子）。

我单位下属宾川县劳动人事争议仲裁院、宾川县人力资源和社会保障局信息中心并入宾川县人力资源和社会保障局机关核算，不独立核算。下属机构情况如下：

(1) 宾川县劳动人事争议仲裁院为宾川县人力资源和社会保障局管理的具有公共事务管理职能的副科级事业单位，属县劳动人事争议仲裁委员会的办事机构。

(2)宾川县人力资源和社会保障局信息中心为宾川县人力资源和社会保障局所属股所级事业机构。

（三）重点工作概述

（1）加强专业人才队伍建设。针对目前农、林、水行业专业技术人员紧缺的情况，具体从以下四个方面着手：一是加大人才培养力度，通过高校、科研机构和企业合作，建立人才培养基地，培养具有创新能力和实践经验的人才；二是完善激励机制，提高农林水领域专业人才的待遇，建立奖励机制，吸引更多优秀人才投身该领域。三是加强人才流动与交流，鼓励跨行业、跨领域的交流与合作，拓宽人才视野，提高综合素质。四是通过考试招聘、考核招聘的方式，将真正有能力有水平的专业人才招聘到岗。

（2）全力打造就近就地就业的示范样板区。结合水果种植产业特色，探索推广“家庭式”“承包制”模式，以家庭夫妻工为单位，以“承包+提成”的方式到基地种植水果，每户年平均务工收入可达10万至20万元。同时规范引导基地提供食宿等完善生活配套设施并提供免费技能培训，政府积极帮助子女解决就近就学等问题，实现“挣钱顾家两不误、就业技能双提升”，构建具有宾川特色的“十五分钟”就业圈。打造好“宾川式”的幸福里就业模式。

（3）持续开展社保的扩面增效。铸牢“社保服务进家门、权益落实到个人”的服务意识，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，实施社保服务“康乃馨”行动，不断加强社保政策和经办服务的宣传解释工作，做实做细做优社保经办优质服务。在实现人人老有所养的同时，突出优化参保结构，将更多人员纳入更高保障水平的城镇职工养老保险制度，实现老有颐养，通过扩面增效，加大再分配力度，持续增加城乡居民收入，让人民群众更加公平享有改革发展成果和更可靠的社会保障，促进各族群众从全面小康向着共同富裕目标迈进，为谱写好中国梦的宾川篇章提供有力支撑，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共XX个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入517.4万元，其中：一般公共预算517.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数475.14万元对比增加42.26万元，增长8.89 %，主要原因是：2023年机构改革新调入信息中心工作人员3人，9月新调入副局长1人，2023年9月新招聘“三支一扶”人员12人。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入517.4万元，其中：本年收入517.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数475.14万元对比增加42.26万元，增长8.89%，主要原因是：2023年机构改革新调入信息中心工作人员3人，9月新调入副局长1人，2023年9月新招聘“三支一扶”人员12人。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出517.4万元。财政拨款安排支出517.4万元，其中：基本支出508.99万元，与上年预算数对比增加33.85万元，增长7.12%，主要原因是2023年机构改革新调入信息中心工作人员3人，9月新调入副局长1人，2023年9月新招聘“三支一扶”人员12人；项目支出8.41万元，与上年预算数对比增加8.41万元，增长100%，主要原因是：2024年部门预算安排机关工勤和事业单位人员退休纪念牌专项经费8.41万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行343.23万元，主要用于宾川县人力资源和社会保障局机关及宾川县劳动人事争议仲裁院和宾川县人力资源和社会保障局信息中心在职人员工资福利费及公用经费支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出64.2万元，主要用于支付2023年在岗三支一扶人员的生活补助县级配套经费55.79万元（从2014年9月1日起，在中央转移支付和省级财政补助的基础上，对我州在岗“三支一扶”大学生每人每月增加300元的工作生活补助，其中州级财政每人每月补助100元、县级财政每人每月补助200元）和“三支一扶”人员的养老保险等社保缴费。机关工勤和事业单位人员退休纪念牌专项经费8.41万元。

2080501 行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.36万元，主要用于宾川县人力资源和社会保障局机关12名退休职工春节慰问费支出。

2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.15万元，主要用于支付宾川县人力资源和社会保障局机关和劳动人事争议仲裁院、信息中心在职职工基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.07万元，主要用于宾川县人力资源和社会保障局机关行政在职职工医疗保险费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.84万元，主要用于并入局机关核算的劳动人事劳动人事争议仲裁院和信息中心事业人员的职工医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于支付宾川县人力资源和社会保障局机关和劳动人事争议仲裁院、信息中心在职工及退休职工工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.86万元，主要用于支付宾川县人力资源和社会保障局机关和劳动人事争议仲裁院、信息中心在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，与上年预算数2.2万元对比减少0.5万元，下降22.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数对比减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：贯彻执行中央八项规定后，被接待人员主动交纳伙食费，减少了公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.2万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：  机关工勤和事业单位人员退休纪念牌专项经费项目。项目绩效目标具体为：

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2024年部门整体支出绩效目标是：一是组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育综合管理。参与人才管理，承担高层次专业技术人才选拔和培养。

二是统筹建立社会保障体系。组织和监督实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准。

三是组织实施社会保险基金支付、管理，审核、汇总社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，确保社会保险基金运行安全。

四是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。牵头负责大中专毕业生离校后的就业指导和服务工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

五是指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查，三支一扶“大学生宣传、招募、培训、慰问、工作调研等工作，推进”三支一扶“工作顺利开展；大政办发〔2014〕44号文件通知：“从2014年9月1日起，在中央转移支付和省级财政补助的基础上，对我州在岗“三支一扶”大学生每人每月增加300元的工作生活补助，其中州级财政每人每月补助100元、县级财政每人每月补助200元”；为“三支一扶”人员购买社保，所需经费由县级财政列入部门预算。

（二）重点项目绩效目标

我部门2024年重点项目有1个，共有项目预算资金8.41万元，主要用于全县机关工勤和事业单位人员退休纪念牌专项经费。项目绩效目标具体为：

根据中共大理州委组织部、中共大理州委老干部局、大理州人力资源和社会保障局联发的《关于印发《大理州干部退休荣誉制度(试行)》的通知》（大组通【2020】14号）文件精神，为全面贯彻落实干部退休政策，进一步体现党内关怀，切实增强干部退休的政治荣誉感、组织归属感、退休仪式感，预算了2020年4月13日起至2024年退休人员纪念牌所需经费8.41万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排30.65万元，主要用于保障机构正常运转的办公费1.7万元、印刷费0.8万元、水电费0.7万元、邮电费1.5万元、公务接待费0.5万元（从办公费中支付）、差旅费2万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费17.88万元、工会经费4.27万元、其他商品服务支出0.1万元（退休人员报刊费）等支出。与上年预算数28.78万元对比增加1.87万元，增长6.5%，主要原因是2023年机构改革从人才市场调入信息中心3人，新调入副局长1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1000.28万元，其中，流动资产229.67万元，固定资产770.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加764.21万元，其中固定资产增加764.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

机关工勤和事业单位人员退休纪念牌专项经费

二、立项依据

根据中共大理州委组织部、中共大理州委老干部局、大理州人力资源和社会保障局联发的《关于印发《大理州干部退休荣誉制度(试行)》的通知》（大组通【2020】14号）文件精神，为全面贯彻落实干部退休政策，进一步体现党内关怀，切实增强干部退休的政治荣誉感、组织归属感、退休仪式感，预算了2020年4月13日起至2024年退休人员纪念牌所需经费8.41万元。

三、项目实施单位

宾川县人力资源和社会保障局机关

四、项目基本概况

2020年4月13日起至2024年退休人员1401人，纪念牌所需经费8.41万元。

五、项目实施内容

机关工勤和事业单位人员退休纪念牌制作费，每个纪念牌60元。

六、资金安排情况

2020年4月13日起至2024年退休人员1401人，纪念牌所需经费8.41万元。

七、项目实施计划

从2024年起每年按400个退休职工预算。

八、项目实施成效

2024年该项目实施后让退休干部感受到组织的关怀，保障退休人员权益。严把待遇审核关，进一步强化支付工作，确保各项社会保险待遇的按时足额发放。退休干部职工满意度达到90%以上。

 

第三部分 宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县人力资源和社会保障局机关2024年部门预算表

 

监督索引号53292401431600400111

 

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