宾川县红十字会2024年部门预算编制说明

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宾川县红十字会2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  宾川县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   宾川县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宾川县红十字会以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。主要职责有：一是开展备灾救灾工作；二是开展弱势人群救助帮扶工作；三是开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体、器官（组织）捐献的咨询、宣传发动及报名登记工作。四是开展红十字志愿服务活动。五是开展艾滋病及其它疾病的防治知识宣传和健康教育工作。六是开展红十字知识和理念的传播。七是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。八是完成县委、县人民政府和上级红十字会安排、交办的各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步抓实思想政治学习，在强化理论武装上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十届二中全会精神，深入学习习近平总书记对红十字事业的重要指示批示精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保全体干部职工在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.进一步抓实主责主业，在推动工作上下功夫。一是着力加强应急救援工作。主动参与全县应急工作管理，积极参与应急救援，突发事件处置，不断提高应急救援水平。加强应急队伍建设，抓好应急救护、应急救援、心理援助、人道救助等领域志愿者队伍建设，加强业务培训和管理，组织志愿者广泛开展红十字志愿服务活动，提高应急处置能力。二是加强宣传筹资，巩固提升人道救助服务工作。进一步健全筹资机制，广泛筹集款物，增强救灾救助实力。结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日等重要活动，利用好各级媒体及单位微信公众号广泛宣传人道理念，采取走出去、请进来的方式开展劝捐、募捐，突出以民生、巩固脱贫攻坚成果引导筹资，加大非定向性资金的募捐筹资和公益项目推介筹资；积极学习借鉴先进筹资理念和筹资方式，学习运用新媒体、探索筹资新途径、新手段和新方法，推动筹资方式方法及成效取得新突破。推进“博爱宾川行”项目的执行，开展好助学、助医、助困、关爱特殊群体等活动，充分发挥人道救助作用。三是扎实推进应急救护培训工作。积极选派基层红十字组织负责人参加省州师资培训，强化师资力量；创新培训服务方式，推进重点行业、重点人群的培训工作；突出抓好群众性普及宣传培训。四是积极推进生命健康工程。实施好0－18周岁“先心病慈善救治”项目和白血病患儿小天使救助项目；认真贯彻落实《云南省人体器官捐献条例》，做好无偿献血、造血干细胞捐献的宣传发动，依法开展宣传动员、登记、捐献等工作。

3.进一步抓实部门自身建设，在提升部门公信力上下功夫。继续加强基层红十字组织建设，大力发展红十字基层组织，壮大红十字基层队伍，充分发挥红十字基层组织和志愿服务作用，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为经济社会发展贡献更大力量。继续加强干部队伍建设，以严的党风促政风，以严的标准促工作，加强干部职工理论学习、业务学习，不断提升干部职工综合素质，增强干事创业的本领。继续加强红透建设，及时公开公示单位党务、政务、财务、事务，做到财务收支、捐赠款物接收账务管理、资金募集、招标采购、捐赠款物分配使用等信息公开透明，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权，巩固提升红十字会的社会公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入63.12万元，其中：一般公共预算63.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加7.13万元，增长12.73%，主要原因是：本年调入3人，人员经费收入增加，导致总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入63.12万元，其中：本年收入63.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加7.13万元，增长12.73%，主要原因是：本年调入3人，人员经费收入增加，导致总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出63.12万元。财政拨款安排支出63.12万元，其中：基本支出63.12万元，与上年预算数对比增加7.13万元，增长12.73%，主要原因是：本年调入3人，人员经费收入增加，导致总收入较上年增加；项目支出0万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2081650社会保障和就业支出—红十字事业—事业运行”48.42万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费（工伤、失业保险、大病医疗保险等社会保障缴费）、办公经费支出等。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.87万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”3.29万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.09万元，主要用于单位职工生育保险缴费支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.45万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排5.13万元，主要用于保障机构正常运转的其他交通费用3.60万元、工会经费0.57万元、办公费0.66万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.15万元。与上年预算数对比增加2.79万元，增长119.23%，主要原因是其他交通费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额46.16万元，其中，流动资产44.89万元，固定资产0.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  宾川县红十字会2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

第三部分 宾川县红十字会2024年部门预算表

（详见附件）

附件：宾川县红十字会2024年部门预算表

监督索引号53292401476100111