宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算编制说明

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宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2016年，宾川县食品药品检验检测院在县委、县政府的统筹安排下正式组建成立，为县人民政府直属正科级事业单位，核定事业编制28名。主要负责承担全县行政区域内食品、药品、农产品、化妆品、保健食品、医疗器械、粮油、动物产品、食用水产品和林产品检验检疫工作；是一个集检验检测、风险评估、预防预警于一体的公共检测技术平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：宾川县食品药品检验检测院办公室、业务质量监督股。。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习。以深入推进“两个革命”开展“学做”活动、“大力开展调查研究”等活动为契机，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导干部职工忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真落实习近平总书记关于“四个最严”的要求，积极参加检验检测技术培训，提高检验检测能力和服务水平。

2.提升综合检测能力。积极争取项目和政策支持，加快推进宾川县质量安全监督综合检验检测体系建设项目前期工作，力争尽快组织实施。加强与县工科局的对接联系，精心组织实施宾川高原特色水果产业乡村振兴科技创新示范县水果产业创新服务平台建设项目，进一步完善检验检测设备和实验室硬件条件，全面完成年度实验室资质能力验证，加快推进资质复评审和扩项认证准备工作。增加抽样检测频次和针对性，加大葡萄、柑桔、石榴等农残检测力度，加强检测数据成果运用，实现基本检测服务不出县，为全县高原特色农业产业持续健康发展提供科技服务。

3.筑牢食品安全防线。注重提升检验检测质量，完成农残检测10000批次，继续加强宾川分中心建设，提升服务能力，重点做好水、酒、乳制品、糕点等各类食品安全检测，切实筑牢食品安全防线。完成年度河长制水质检测任务，积极开展超市、农贸市场等计量器具强制检定服务。

4.加强人才队伍建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进党员干部酒后违纪违法专项整治，持之以恒改进“四风”，持续推进“两个革命”、开展“学做”活动，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，积极营造锐意进取、敢于担当、埋头苦干的浓厚氛围。通过“请进来”和“走出去”的方式，选派业务骨干到省州同类技术机构挂职锻炼或跟班学习，力争在实验室管理、检验检测技术、科研试验等方面进行全面提升，充分发挥人才、技术和先进设备的优势，切实提升检测技术服务经济、服务产业、服务监管、服务群众的科研资政能力和水平，为全县经济社会高质量发展做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入352.17万元，其中：一般公共预算352.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少60.58万元，下降14.68%，主要原因是：职工减少2人，职工工资和工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入352.17万元，其中：本年收入352.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少60.58万元，下降14.68%，主要原因是：职工减少2人，职工工资和工作经费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出352.17万元。财政拨款安排支出352.17万元，其中：基本支出352.17万元，与上年预算数对比减少60.58万元，下降14.68%，主要原因是：职工减少2人，职工工资和工作经费减少。项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行”258.91万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费（工伤、失业保险、大病医疗保险等社会保障缴费）、办公经费支出等。

2．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.03万元，主要用于单位退休人员春节慰问支出。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.41万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”21.16万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.60万元，主要用于单位职工生育保险缴费支出。

6.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”28.06万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排9.92万元，主要用于保障机构正常运转的工会经费3.67万元、办公费5.24万元、其他商品和服务支出0.61万元、公务接待费0.40万元。与上年预算数对比减少0.67万元，下降6.33%，主要原因是厉行节约，工会经费和其他商品服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1191.94万元，其中，流动资产218.04万元，固定资产938.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少346.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

第三部分 宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算表

（详见附件）

附件：宾川县食品药品检验检测院2024年部门预算表

监督索引号53292401777600111