宾川县应急管理局2024年部门预算编制说明

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宾川县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 宾川县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   宾川县应急管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，综合协调参与应急救援的解放军和武警部队的相关工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照各级党委政府的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同宾川县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：下设局办公室、应急指挥中心、风险监测和救援协调股、火灾救援管理股、水旱灾救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础和执法股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股、非煤矿山监督管理股、应急管理中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据我局的年度综合计划和安全生产执法计划，加快推进应急管理改革发展，着力强化体制、机制建设，进一步健全完善应急救援管理体制，理顺、明确安全生产监管、应急管理、消防管理、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等职责，达到上级要求的目标。

1.落实安全生产目标责任制。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和州委、州政府制定下发的《大理州党政领导干部安全生产责任制实施办法（试行）》的要求和各级各部门要按照2024年度签订的安全生产责任状，分解落实安全生产重点工作任务，明确年度工作目标。

2.认真吸取教训，加强隐患排查治理。深化各行业领域安全隐患大排查大整治工作，加强执法检查督查工作，落实重点时段安全生产管控措施。深化重点行业领域安全隐患整治。充分发挥安全综合监管职能作用，突出交通运输、消防安全、特种设备、建筑施工等重点行业领域，强化安全生产监督和指导，及时解决安全生产工作中碰到的突出问题。

3.及时安排部署汛前安全大排查工作。要从查大风险、除大隐患、防大事故的角度，及早部署安排，统筹应急力量，落实防范措施，加强应急物资储备，强化应急队伍训练，做好应急值班值守，按照“宁可十防九空、不可失防万一”的要求，全面做好汛期安全度汛各项准备工作。

4.扎实做好森林放灭火工作。坚持“优化、协同、高效”的原则，主动适应新机制。整合全县各行业，各部门专业非专业有组织的队伍，作为森林草原灭火的后备力量。加强与林草、消防对接联系，进一步完善跨区域增援机制，按照相关程序及时协调救援队伍增援扑救，严防重特大森林草原火灾发生。坚持以人民为中心的发展思想和安全第一的原则，盯住薄弱环节，加强调度和分类指导，有针对性地提出安全扑救要求。

5.进一步做好物资保障工作。按照物资保障与运输体制机制的关系和品种齐全、数量足够、管理规范、运用精准的要求，沟通协调发改和各乡镇做好物资储备管理工作，做好灾民救助措施，确保基本生活保障。

6.加强部门间互通联动。按照中央、省、州、县委、县政府领导的决策部署和相关指示批示精神，树立大局意识和一盘棋思想，加强协调联动，密切协作配合，通过联合检查、联合执法，始终保持严打高压态势。

7.切实做好应急值守工作。强化应急值班值守。严格执行领导干部到岗带班、24小时值班值守和事故信息零报告制度。做好事故灾害救援处置工作，加强协调联动机制建设，加大应急保障投入，提高应急管理能力。

8.强化应急救援保障。积极向县委县政府报告存在的困难和问题，争取得到县委县政府在人财物方面的支持。同时，进一步整合现有人力资源，优化人员分工，坚定信心、克服困难、形成合力，发挥班子成员示范带头作用，最大限度调动所有人的工作积极性和主动性，努力完成州局和县委县政府交办的各项工作任务，提升全县安全生产监管和处置突发事件的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入565.79万元，其中：一般公共预算565.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少64.54万元，下降10.24%，主要原因是：厉行节约，经费支出减少，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入565.79万元，其中：本年收入565.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少64.54万元，下降10.24%，主要原因是：厉行节约，经费支出减少，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出565.79万元。财政拨款安排支出565.79万元，其中：基本支出458.79万元，与上年预算数对比减少64.54万元，下降10.24%，主要原因是：厉行节约，经费支出减少，人员工资减少；项目支出107.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”0.12万元，主要用于支付行政退休人员春节慰问费。

2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”0.03万元，主要用于支付事业退休人员春节慰问费。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.75万元，主要用于支付单位职工养老保险。

4. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”17.61万元，主要用于支付员工医疗保险。

5. “2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.15万元，主要用于支付员工医疗保险。

6. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”0.64万元，主要用于支付员工其他保险。

7. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29.14万元，主要用于支付员工公积金。

8.“2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行”359.35万元，主要用于部门运转和完成履职支出。

9.“2240104灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—灾害风险防治”103.00万元，主要用于灾害风险防治及应急管理支出。

10.“2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管”4.00万元。主要用于安全生产监管监查专项业务支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，与上年预算数对比一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，是：政策性农房地震保险经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：政策性农房地震保险经费项目103.00万元。

绩效目标：将全县农房纳入保险，发生灾害有保险。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排65.58万元，主要用于保障机构正常运转的其他交通费17.40万元、工会经费3.94万元、办公费17.00万元、水费0.18万元、电费0.60万元、劳务费22.30万元、公务接待费1.00万元、其他商品服务支出1.96万元。与上年预算数对比减少3.30万元，下降4.79%，主要原因是其他交通费和工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额225.48万元，其中，流动资产177.09万元，固定资产47.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程万元，无形资产1.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少110.22万元，其中固定资产减少25.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  宾川县应急管理局2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

政策性农房地震保险经费项目

二、立项依据

宾财预[2024]6号

三、项目实施单位

宾川县应急管理局

四、项目基本概况

将全县农房纳入保险，发生灾害有保险。

五、项目实施内容

将全县农房纳入保险，发生灾害有保险。

六、资金安排情况

如实发放。

七、项目实施计划

让全县纳入政策性保险的农房，得到保险。

八、项目实施成效

将全县农房纳入保险，发生灾害有保险。

 

第三部分 宾川县应急管理局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县应急管理局2024年部门预算表

 

监督索引号53292400550500111

 

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