宾川县职业高级中学2024年部门预算编制说明

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宾川县职业高级中学2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 宾川县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县职业高级中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县职业高级中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   宾川县职业高级中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针，贯彻党的教育方针和有关教育教学工作的政策法规，推动教学改革，培养全面发展人才。

2.坚持“德育为首，育人为本，素质为重，创新为先”的办学理念，坚持德、智、体、美、劳全面发展。

3.承担全县中等职业教育，为社会经济发展培养具备中等职业教育和中等职业技能水平的合格的劳动者，为高等教育培养具备中等职业教育学历的后备人才。

4.遵照县级政府财政及上级主管部门的要求办好中等职业教育及保持学校健康稳定可持续发展，进一步全面提高学校办学质量，进一步服务于本地区经济又快又好发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办、成人教育办公室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加强学校党建工作。落实管党治党责任，层层落实党建工作责任制。充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，发挥好“党员示范先锋岗”的引领和辐射作用。认真落实“三会一课”学习制度，着力抓好支部建设、党员学习和党风廉政建设活动的落实，有计划地组织开展一系列目的明确、主题突出、针对性强的教育活动，增强党员、教职工的凝聚力、向心力。开展“双培”（把业务骨干培养成党员，把党员教师培养成业务骨干）活动，严格按发展党员工作流程和程序培养和发展党员，着力建设一支素质优良、结构合理、作风突出的党员队伍，推动学校规范发展。

2. 加强教学常规管理，注重课程体系建设。进一步从严治教，以教学常规管理作为提高教学质量的突破口，采取定期与不定期检查、普查与抽查相结合的方式，对教学计划落实情况、备课、听课、课堂教学、作业批改、学情测试及教改教研等工作进行检查，通过改进评教评学方式，增强教学常规管理的实效性，不断完善教学质量监控保障体系。充分结合新职教改革和发展的新形式、新要求，结合学校学生的实际，认真研究人才培养的总目标和分阶段目标，细化综合素质和职业能力培养要求，遵循教育教学规律和技术技能型人才成长规律，构建符合中职教育的课程体系。

3. 加强安全管理，巩固平安校园。坚持“安全第一、预防为主、教育为先”的方针，以明确安全职责为核心，以“八防”教育为重点，以“巩固平安校园”为抓手，切实保障师生生命安全和学校财产安全。完善党政同责，一岗双责，齐抓共管的安全工作责任制。落实分管领导及科室职责、校园岗位安全职责，层层签订安全责任书，继续加强与公安、卫生、文化、社区以及家长的联系，及时沟通情况，努力构建齐抓共管、联防联动的安全管理机制，把校园周边治理、打击违法犯罪等各项任务和措施落到实处。

4. 加强对学校项目管理，抓好学生资助工作。学校将积极争取实训教学综合楼项目建设，不断加强教学设施设备的投入，不断改善学校办学条件，继续完善学生资助制度，科学管理、人文服务。确保学生资助精确发放到位，将国家的资助政策用好、传递好。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，事业编制127人，工勤人员编制2人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入1997.27万元，其中：一般公共预算1997.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少85.17万元，下降4.09%，主要原因是：政策性调资，工资福利减少，学生人数减少137人，导致2024年财务总收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入1997.27万元，其中：本年收入1997.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1997.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少85.17万元，下降4.09%，主要原因是：政策性调资，工资福利减少，学生人数减少137人，导致2024年财政拨款收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出1997.27万元。财政拨款安排支出1997.27万元，其中：基本支出1941.48万元，与上年预算数对比减少140.96万元，下降6.77 %，主要原因是政策性调资，工资福利减少；项目支出55.79万元，与上年预算数对比增加55.79万元，增长100%，主要原因是：上年项目支出县级配套资金由宾川县教育体育局统一纳入预算编制，本年度根据政策要求由各学校纳入本单位部门预算上报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050203教育支出—普通教育—初中教育支出0.98万元，主要用于义务教育阶段特殊教育家庭经济困难学生生活补助支出。

2．2050302教育支出—职业教育—中等职业教育支出1478.68万元，主要用于保障学校正常运转，完成教学工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、中职国家助学金补助等。

3．2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出1.87万元，主要用于保障特殊教育学校运转的公用支出等。

4. 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.72万元，主要用于离退休人员春节慰问费支出。

5. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出241.34万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6. 2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.33万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

7. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出119.83万元。主要用于社会保障缴费医疗保险和大病医疗保险支出。

8. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.38万元，主要用于社会保障缴费工伤保险费支出。

9. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出149.14万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有5个，分别是：中等职业学校国家助学金县级配套专项资金项目、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套（特校）专项资金项目、义务教育特殊教育学生公用经费县级配套专项资金项目、2023年中等职业学校国家助学金县级配套专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：中等职业学校国家助学金县级配套专项资金项目8.63万元。

绩效目标：对中等职业学校高一、高二级学生给予国家助学金。以实际在校中等职业学校高一、高二学生人数为依据，按照国家助学金标准2000元/生.年，按时、足额下拨补助资金，确保补助资金覆盖在校中等职业学校高一、高二学生，保证中等职业学校高一、高二学生不因家庭经济困难而失学。

项目2：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套（特校）专项资金项目12.19万元。

绩效目标：对中等职业教育学校给予免学费补助。以实际在校中等职业教育学校学生人数为依据，按照免学费标准2000元/生.年，按时、足额下拨免学费资金，确保免除中等职业教育学校学生学费，保障中等职业教育公用经费。

项目3：义务教育特殊教育学生公用经费县级配套专项资金项目0.98万元。

绩效目标：对城乡义务教育阶段特殊教育学校家庭经济困难学生给予生活补助。以家庭经济困难学生人数为依据，按照特殊教育学校家庭经济困难生活费补助标准1250元/生.年，按时、足额下拨补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育阶段特殊教育学校家庭经济困难学生，保证城乡义务教育阶段特殊教育学校学生不因家庭经济困难而失学。

项目4：义务教育特殊教育学生公用经费县级配套专项资金项目1.87万元。

绩效目标：建立义务教育阶段特殊学生公用经费财政拨款机制，对义务教育特殊学生学校给予公用经费补助。以实际在校义务教育阶段特殊学生人数为依据，按照标准6000元/生.年，按时、足额下拨公用经费，保障义务教育阶段学校公用经费。

项目5：2023年中等职业学校国家助学金县级配套专项资金项目32.12万元。

绩效目标：对中等职业学校高一、高二级学生给予国家助学金补助。以实际在校中等职业学校高一、高二学生人数为依据，按照国家助学金标准2000元/生.年，按时、足额下拨补助资金，确保补助资金覆盖在校中等职业学校高一、高二学生，保证中等职业学校高一、高二学生不因家庭经济困难而失学。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年预算数对比增加0万元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额5449.44万元，其中，流动资产523.99万元，固定资产4879.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.85万元，无形资产39.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少276.83万元，其中固定资产减少46.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.69万元，其中出租资产2990.00平方米，资产出租收入0.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  宾川县职业高级中学2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

中等职业学校国家助学金县级配套专项资金项目

二、立项依据

学生资助资金管理办法（财科教[2019]19号）云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案和2023-2024学年教育事业统计报表。

三、项目实施单位

宾川县职业高级中学

四、项目基本概况

对中等职业学校高一、高二级学生给予国家助学金。以实际在校中等职业学校高一、高二学生人数为依据，按照国家助学金标准2000元/生.年，按时足额下拨补助资金，及时足额发放到学生，确保补助资金覆盖在校中等职业学校高一、高二学生，保证中等职业学校高一、高二学生不因家庭经济困难而失学。

五、项目实施内容

以2024年实际在校中等职业学校高一、高二学生人数为依据，按照国家助学金标准2000元/生.年，按时足额下拨补助资金，确保补助资金覆盖在校中等职业学校高一、高二学生，及时足额发放到学生，保证中等职业学校高一、高二学生不因家庭经济困难而失学。

六、资金安排情况

按宾川县职业高级中学2024年实际中等职业学校高一、高二年级学生人数899人发放中等职业学校国家助学金。

七、项目实施计划

1.中等职业学校国家助学金补助对象资格审核。

2. 按时接收2024年中职国家助学金县级配套资金。

3. 国家助学金分学期及时足额发放到学生资助卡。

八、项目实施成效

以2024年实际在校中等职业学校高一、高二学生人数为依据，按照国家助学金标准2000元/生.年，按时足额下拨补助资金，确保补助资金覆盖在校中等职业学校高一、高二学生，及时足额发放到学生，保证中等职业学校高一、高二学生不因家庭经济困难而失学，给予全体学生生活补助，对家庭对社会经济发展有持续影响，获师生满意度好评。

 

第三部分 宾川县职业高级中学2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县职业高级中学2024年部门预算表

 

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