宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算编制说明

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宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传贯彻城市管理的有关法律、法规、规定；负责查处在县城建成区内违法占用城市道路（广场、公园)、违法挖掘城市道路、违法设置户外广告、违法喷涂（张贴、发放）小广告等破坏市容环境卫生、市政公用设施和园林绿化花木等行为；完成局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案室、财务室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以学促干，不断提升执法水平

深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，不断增强执法队伍适应新时代发展要求的履职能力，切实加强作风建设，持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，严格规范城市管理执法行为，严肃执法纪律，培育执法队伍新形象。

2.持之以恒正风肃纪，加强作风建设

强化纪律执行，要求全体干部职工严格遵守执行中央八项规定精神，严明政治纪律和政治规矩，做到知敬畏、存戒惧、守底线。引导全体干部职工自觉规范自己的言行，深入开展作风建设，切实转变工作作风，积极工作，担当作为，不断增强队伍适应新时代发展要求的履职能力。

3.严格规范行政执法，推进执法规范化建设

一是规范执法资格管理，全面严格落实行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核三项制度，完善行政执法程序规范。全面清理城市管理执法，规范行政权力运行。严格执行执法人员持证上岗制度，制定行政处罚自由裁量权基准，完善行政执法文书格式文本，加强执法监督。规范执法信息公开，提高执法透明度和公信力。加强现场执法管理，严禁随意采取强制执法措施，杜绝粗暴执法、过激执法，让执法既有力度，又有温度。二是聘请法律顾问跟踪指导行政执法行为。三是认真落实《城市管理执法办法》《城市管理执法行为规范》，加强行政执法队伍的日常教育、管理和监督，健全各项管理制度，完善城市管理行政执法程序，推进严格规范公正文明执法。四是严格协管人员管理。逐步建立健全协管人员准入管理、岗位责任、教育培训、考核奖惩、岗位激励等制度，加强日常教育、管理和监督。严格执行“协管人员只能配合执法人员从事宣传教育、巡查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事务，不得从事具体行政执法工作”的规定，加强协管人员的教育管理。

4.认真履职，加大市容监管力度

针对城市管理具有动态性、反复性的特点，以治理“脏、乱、差”为突破口，持续开展市容市貌巡查监管。按照“主干道严禁、次干道严控、小街巷规范”的要求，采取“全城区覆盖、无缝隙管理、全方位监管”的网格化管理和错时上下班管理模式，对辖区主次干道、城郊结合部、背街小巷、公共区域进行巡查管理，全面取缔各类违章占道经营行为。对群众反映强烈的占道经营、出店经营、占道作业、乱泼乱倒、乱堆乱放等城市管理问题进行规范清理整治；全面整治夜间烧烤占道经营及产生油烟污染、噪声扰民，全面整治流动摊贩，全面整治非法小广告和挂耳式广告牌，紧盯县城区及城郊结合部脏乱差现象，县城区主次干道渣土车及砂石运输车辆泼洒遗漏，开展集中专项整治，加强日常监管和执法巡查。

5.转变管理方式，提升管理工作水平

全面实施“721工作法”，即70%的问题用服务手段解决，20%的问题用管理手段解决，10%的问题用执法手段解决。按照习近平总书记提出的“城市管理应该像绣花一样精细”的要求。坚持 “疏堵结合、惩防并举、标本兼治”，牢固树立为人民管理城市的思想，落实惠民和便民措施，以群众满意为标准，切实解决社会各界最关心、最直接、最现实的问题。运用法律规范、舆论引导、数字化信息平台等手段，规范社会行为，调节利益关系，协调社会关系，解决实际问题，逐步形成城市管理全民参与、共创共享的良好局面。

6.加强宣传教育，引导群众参与城市管理

充分利用广播、电视、报刊等新闻媒体，加大对城市管理工作的宣传力度，提高市民知晓率，赢得群众对执法工作的理解和支持，为城市管理工作顺利开展创造更加和谐的舆论环境。同时，加强对宣传教育工作的规划，把城市管理执法的重点和难点转化为广大群众关注的热点和新闻媒介的宣传重点。针对群众关注的热点问题，及时发布权威的城市管理执法工作信息，并提高执法工作危机处理能力，把握正确的舆论导向。通过宣传好城市管理工作，积极引导更多的群众自觉遵守城市管理法律法规，了解、支持并参与城市管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入240.75万元，其中：一般公共预算240.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加107.45万元，增长80.61%，主要原因是：2023年人员调入3人，职工工资和人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入240.75万元，其中：本年收入240.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加107.45万元，增长80.61%，主要原因是：2023年人员调入3人，职工工资和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出240.75万元。财政拨款安排支出240.75万元，其中：基本支出165.75万元，与上年预算数对比增加32.45万元，增长24.34%，主要原因是2023年人员调入3人，职工工资和人员经费增加；项目支出75.00万元，与上年预算数对比增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年临时人员绩效工资发放和临时人员各种社会保险费用缴纳纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—事业单位养老支出—事业单位基本养老保险缴费支出”11.56万元，主要用于单位职工养老保险支出。

2．“2101102卫生健康支出—事业单位医疗—事业单位医疗”5.54万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

3．“2101199卫生健康支出—事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出”0.16万元，主要用于单位职工生育险支出。

4．“2110402节能环保支出— 自然生态保护—农村环境保护”75.00万元，主要用于临时人员绩效工资发放和临时人员各种社会保险费用缴纳。

5．“2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”141.23万元，主要用于单位职工工资支出。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”7.26万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：成本性支出专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：成本性支出专项资金项目75.00万元。

绩效目标：成本性支出主要用于临时人员绩效工资发放和临时人员各种社会保险费用缴纳，以保障各项工作顺利开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年预算数对比增加0万元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额121.21万元，其中，流动资产85.26万元，固定资产13.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

成本性支出专项资金

二、立项依据

保障临时人员基本工资

三、项目实施单位

宾川县城市建设管理监察大队

四、项目基本概况

成本性支出主要用于临时人员绩效工资发放和临时人员各种社会保险费用缴纳，以保障各项工作顺利开展。

五、项目实施内容

成本性支出主要用于临时人员绩效工资发放和临时人员各种社会保险费用缴纳，以保障各项工作顺利开展。

六、资金安排情况

如实发放

七、项目实施计划

年初纳入预算

八、项目实施成效

工作有保障，工作人员能全身心投入工作中。

 

第三部分 宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县城市建设管理监察大队2024年部门预算表

监督索引号53292400533300700111

 

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