宾川县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

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宾川县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  宾川县残疾人2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  宾川县残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   宾川县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  宾川县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宾川县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。具有代表、服务、管理的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；管理和发展各项残疾人事业，承担政府委托的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,为：办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完善县、乡（镇）、村级组织建设。全面加强和完善村（社区）残协建设，健全机构和服务体系建设，夯实基层残疾人组织，推进残疾人事业治理体系和治理能力现代化，为全县残疾人事业的高质量发展提供坚强的组织保障。

2、深入推进残疾人托养中心运营工作。进一步整合资源，深化与县中医院的合作，对县残疾人托养中心实施运营，探索残疾人托养工作新路子，完善残疾人长期照护服务体系，做好残疾人与失能老人服务的衔接，切实提高为残疾人服务的能力。

3、加大困难残疾人家庭无障碍改造力度。以重度肢体残疾人、盲人、聋人为重点，落实上级残联下达的无障碍改造项目，改善残疾人的生活环境和出行条件，提高残疾人的生活质量。

4、持续推进残疾人教育和就业服务。规范残疾人按比例就业年审，推进全国按比例就业情况联网认证。实施助残就业“十百千万工程”，打造一批残疾人集中就业示范机构。扶持和规范盲人按摩行业发展，积极引导、鼓励医院、社区卫生服务机构设置盲人医疗按摩岗位。大力开展残疾人职业培训、岗位技能提升培训和创业培训，提升残疾人职业素质和就业创业能力。加强县级残疾人就业服务机构规范化建设，持续做好高校残疾人毕业生就业“一人一策”就业服务，开展残疾人就业援助等专项就业服务活动。协调教育部门支持特殊学校教育，积极开展残疾学生和残疾人子女的助学工作。加大政府购买残疾人就业服务力度，拓宽服务渠道，扩大服务规模。

5、持续推进残疾人康复服务。以“人人享有康复”为目标，抓实残疾人基本康复服务，落实精神病人免费康复项目，深入推进辅助器具适配精细化、个性化，为残疾人融入生活融入社会提供更好的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人，工勤人员编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的原因是：车辆编制原有1辆，随公车改革已上交，暂无车辆编制。实有车辆1辆，由中残联配发，为康复服务特殊业务用车，不占用公车编制，无车辆运行预算经费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入231.56万元，其中：一般公共预算231.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少71.15万元，下降23.50%，主要原因是：人员工资减少，职工减少2人，项目经费减少，残疾人事业专项经费减少5.00万元，，农村书屋残疾人管理员聘用经费减少1.20万元，残疾人扶贫和慰问经费减少3万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入231.56万元，其中：本年收入231.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少71.15万元，下降23.50%，主要原因是：人员工资减少，职工减少2人，项目经费减少，残疾人事业专项经费减少5.00万元，农村书屋残疾人管理员聘用经费减少1.20万元，残疾人扶贫和慰问经费减少3万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出231.56万元。财政拨款安排支出231.56万元，其中：基本支出168.40万元，与上年预算数对比减少53.87万元，下降24.24%，主要原因人员工资减少，职工减少2人，厉行节约公用经费减少；项目支出63.16万元，与上年预算数对比减少17.28万元，下降7.77%，主要原因是：项目经费减少，残疾人事业专项经费减少5.00万元，农村书屋残疾人管理员聘用经费减少1.20万元，残疾人扶贫和慰问经费减少3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”0.06万元，主要用于支付行政退休人员春节慰问费。

2．“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”0.06万元，主要用于支付事业退休人员春节慰问费。

3．“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.13万元，主要用于支付单位职工养老保险。

4. “2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”134.52万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。

5. “2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”10.00万元，主要用于残疾人康复服务支出。

6. “2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业”19.08万元，主要用于残疾人就业服务支出。

7. “2081199社会保障和就业支出—残疾人事业支出—其他残疾人事业支出”27.08万元，主要用于残疾人创业就业补助、残疾人扶贫和慰问、残疾人实用技术培训、残疾人专兼职联络员报酬、农村书屋残疾人管理员聘用支出等项目支出。

8. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”6.19万元，主要用于支付员工医疗保险。

9. “2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.09万元，主要用于支付员工医疗保险。

10. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”0.26万元，主要用于支付员工其他保险。

11. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”12.09万元，主要用于支付员工公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有6个，分别是：残疾人康复经费项目、残疾人实用技术培训和就业服务经费项目、残疾人专兼职联络员报酬聘用经费项目、农村书屋残疾人管理员聘用经费项目、残疾人扶贫和慰问经费项目、残疾人事业专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：残疾人康复经费项目10.00万元。

绩效目标：康复残疾人100人次，标准：1000元每人次。

项目2：残疾人实用技术培训和就业服务经费项目9.00万元。

绩效目标：培训残疾人450名，标准：200元每人。

项目2：残疾人实用技术培训和就业服务经费项目9.00万元。

绩效目标：培训残疾人450名，标准：200元每人。

项目3：残疾人专兼职联络员报酬聘用经费项目22.08万元。

绩效目标：支付90名残疾人工作联络员聘用报酬，标准:2400元每人。

项目4：农村书屋残疾人管理员聘用经费项目10.08万元。

绩效目标：聘用残疾人农村书屋管理员42人，标准:2400元每人。

项目5：残疾人扶贫和慰问经费项目5.00万元。

绩效目标：救助残疾人学生12名，标准：2500元每人。

项目6：残疾人事业专项经费项目7.00万元。

绩效目标：用于弥补残疾人事业支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排11.11万元，主要用于保障机构正常运转的其他交通费6.84万元、工会经费1.60万元、办公费1.50万元、印刷费0.5万元、其他商品服务支出0.67万元。与上年预算数对比减少1.63万元，下降12.79%，主要原因是其他交通费减少0.9万元，工会经费减少0.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额871.96万元，其中，流动资产313.55万元，固定资产557.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.50万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  宾川县残疾人联合会部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

残疾人专兼职联络员报酬聘用经费

二、立项依据

根据《中共宾川县委 宾川县人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（宾发〔2012〕7号）文件精神

三、项目实施单位

宾川县残疾人联合会

四、项目基本概况

兑付90名村（社区）级残疾人专兼职联络员报酬,标准按200元/月/人计算。

五、项目实施内容

兑付90名村（社区）级残疾人专兼职联络员报酬,标准按200元/月/人计算。

六、资金安排情况

如实发放。

七、项目实施计划

 残疾人专兼职联络员报酬聘用经费，兑付90人聘用报酬由县残联填报。

八、项目实施成效

使残疾人专兼职联络员感受到党委政府的重视、关心和关爱。

第三部分 宾川县残疾人联合会2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：宾川县残疾人联合会2024年部门预算表

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