宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算公开

监督索引号53292401728401000

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算 

目录

第一部分  宾川县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  宾川县地方志编纂委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全县地方志工作的中长期规划，并组织实施。开展地情研究，收集、整理、挖掘我县各个历史时期的山川地貌，风土人情及社会发展状况提供地情咨询服务。制定、实施《宾川县志》编纂与续修方案，按照国家和省、州规定的时限编修和续修《宾川县志》。审定修改规范县级各部门在编的专业志规划，指导专业志编纂、出版和续修工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成编纂出版《宾川年鉴2021》800册；编纂出版《宾川名中医人物志》；完成新冠肺炎疫情防控、乡村振兴、创建全国卫生县城工作的相关工和任务；完成省、州年鉴资料编撰等工作；完成县委县政府安排的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为宾川县地方志编纂委员会办公室，其他事业单位0个。分别为：宾川县地方志编纂委员会办公室，本单位下设综合股、方志年鉴股、档案资料股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员9人（参公管理事业人员9人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：宾川县地方志编纂委员会办公室部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况、政府性基金预算拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度收入合计175.36万元。其中：财政拨款收入169.35万元，占总收入的96.57%；其他收入6.01万元，占总收入的3.43%。与上年167.83万元对比增加7.53万元，增加4.49%。主要原因是社会保障经费增加。

二、支出决算情况说明

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度支出合计175.36万元。其中：基本支出167.36万元，占总支出的95.44%；项目支出8万元，占总支出的4.56%。与上年173.26万元对比增加2.1万元，增加1.21%，主要原因是社会保障经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障宾川县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.36万元。与上年对比增加6.1万元，增加3.78%，主要原因是社会保障经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.60万元，占基本支出的89.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.76万元，占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障宾川县地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，与上年12万元对比减少了4万元，减少33.33%。主要原因是《宾川年鉴》出版经费减少；具体项目开支是《宾川年鉴》2021年出版经费8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出169.35万元，占本年支出合计的96.57%。与上年173.26万元对比减少3.91万元，减少2.26%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出169.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无增减变动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出11.75万元，与上年4.72万元对比增加7.03万元，增长148.94%，主要原因是增加2021年印刷费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费和其它交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，宾川县地方志编纂委员会办公室资产总额84.49万元，其中，流动资产66.85万元，固定资产17.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，宾川县地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

宾川县地方志编纂委员会办公室部门部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

宾川县地方志编纂委员会办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：宾川县地方志编纂委员会办公室20220925081801363

监督索引号53292401728401111