大理州宾川县力角镇部门2021年度部门决算公开

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大理州宾川县力角镇部门2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  大理州宾川县力角镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州宾川县力角镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

6.增强社会管理和公共服务职能。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.加强国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。

10.承办上级党委、政府交办的其它工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.脱贫成果实现新提升。严格落实防返贫动态监测“七个一”制度，宣传推广应用好云南省“政府救助平台”，建立完善“双绑”利益链接机制。积极争取项目资金，抓实特色产业发展，继续推广“党组织+龙头企业+贫困户”“龙头企业+扶贫车间”产业扶贫模式，不断巩固脱贫成果，带领群众增收致富。投资1640万元实施张家柑桔产业园、力角石榴示范基地、力角石榴产业园、力角镇产业路建设4个沪滇协作扶贫项目，示范带动低收入人群发展特色产业，实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

2.产业发展迈上新台阶。特色产业示范辐射效应日益凸显，以葡萄、柑桔、石榴为代表的特色优质水果新增种植面积8000余亩，“一县一业”柑桔标准化种植3000亩，农业产业结构进一步优化。农产品农药残留检测能力不断提升，无公害蔬菜水果产业转型升级步伐加快。成功推广葡萄、柑桔等农作物测土配方施肥4万余亩次。畜种改良、科技示范、项目建设、重大动物疫病防治工作稳步推进，畜禽污染源普查和资源化利用推广全面完成。家庭农场、合作社质量提升工作稳步推进，清理“空壳社”19个，申报州级示范合作社2个、州级龙头企业1个。新增工业企业1户，持续做大工业经济。

3.生态文明取得新成效。聚焦建设宜居美丽力角，深入开展乱停乱放、占道经营等路域环境综合整治，集镇面貌明显改善。农村垃圾分类、污水治理取得阶段性成效，村庄风貌有效提升。“厕所革命”深入推进，新建、改建公厕5座、户厕350座。常态化开展“河长清河行动”，“清四乱”专项行动成效显著。加快推进桑园河力角段、中营河河道治理。全面启动林长制工作，建立镇村两级林长体系。完成新一轮退耕还林补植补造4000亩，依法依规查处破坏森林资源违法案件18起，查处矿山非法开采1起。组建政府专职消防队伍1支，森林防火巡查机制进一步完善，全年未发生森林草原火情火灾。

4.项目投资实现新增长。滇中引水工程鲁地拉水电站水资源综合利用配套一期、二期工程力角段建设快速推进。投资180万元实施大觉庄移民项目道路、沟渠工程建设，投资100万元实施大会水寨人居环境提升项目，投资45万元新建大觉庄截污工程。投资10万余元完成辖区内部分乡道村道道路保通及安防设施建设，镇域路网联通取得新进展。招商引资成效显著，实施招商引资项目3个，引进州外到位资金1.2亿元。

5.社会事业取得新进步。扎实开展“平安校园”建设，坚持五育并重全面育人，教育教学质量稳步提升。投资70万元的镇级公益性公墓项目建设基本完成。发放特困供养、最低生活保障、养老保险等补助资金1485.46万元。铸牢中华民族共同体意识，全面推进米汤完小民族团结进步示范学校创建。完成力角村委会中营村圆觉寺、关庙申报县级文物保护单位前期工作。创新基层社会治理，一村一辅警实现全覆盖，平安力角建设扎实有力，镇域经济社会和谐稳定。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州宾川县力角镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

行政单位：

1.党委

2.政府

3.人大

4.团委

5.纪委

事业单位：

1.农业综合服务中心

2.文化站

3.林业站

4.国土和村镇建设规划中心

5.水务组

参照公务员管理的事业单位：

财政所

本单位下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县力角镇部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员4人）。

各行政、事业单位不再下设内设机构进行核算。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：大理州宾川县力角镇部门无政府性基金预算拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县力角镇部门2021年度收入合计3,506.26万元。其中：财政拨款收入3,506.26万元，占总收入的100.00%；较上年决算数减少了994.83万元，降低22.1%。主要原因为2021年基础设施等项目减少，项目资金所带来的财政拨款收入较2020年有大幅下降。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县力角镇部门2021年度支出合计3,580.03万元。其中：基本支出1,652.35万元，占总支出的46.15%；项目支出1,927.68万元，占总支出的53.85%。较上年决算数减少了1995.81万元，降低35.79%。主要原因为：一是2021年基础设施等项目减少，导致项目支出大幅降低；二是由于2019年项目资金1141.04万元结转至2020年形成支出，导致2020年支出基数较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州宾川县力角镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,652.35万元。较上年决算数减少了106.33万元，降低6.04%。主要原因为养老保险、职工基本医疗保险缴费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607.83万元，占基本支出的97.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.52万元，占基本支出的2.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州宾川县力角镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,927.68万元。较上年决算数减少了1889.48万元，降低49.5%。主要原因为：一是2021年基础设施等项目减少，导致项目支出大幅降低；二是由于2019年项目资金1141.04万元结转至2020年形成支出，导致2020年支出基数较大。具体项目开支及开展工作情况：力角镇人居环境提升项目支出35万元，沪滇产业发展示范项目及产业道路项目支出1772.99万元，农村危房改造支出92.05万元，其他项目支出27.64万元。主要完成了农村公厕户厕改造、道路硬化、危房改造、沪滇产业项目建设等一系列基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县力角镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,579.73万元，占本年支出合计的99.99%。较上年决算数减少了1936.11万元，主要原因为：一是2021年基础设施等项目减少，导致项目支出大幅降低；二是由于2019年项目资金1141.04万元结转至2020年形成支出，导致2020年支出基数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出627.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%。主要用于党委、政府、人大等行政部门的人员经费和公用经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出76.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于文化站人员经费和公用经费；

3.社会保障和就业（类）支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于村干部岗位补贴和生活补助；

4.节能环保（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于力角镇人居环境提升绿化种植；

5.城乡社区（类）支出83.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于村建所人员经费和公用经费；

6.农林水（类）支出2,642.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务组人员经费和公用经费以及水利、交通等农村基础设施建设；

7.住房保障（类）支出92.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州宾川县力角镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为3.59万元，完成预算的44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的86.20%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的20.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡镇厉行节约，严格控制各项开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.54万元，增长17.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长8.66%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长49.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年我镇有鲁地拉提水工程等大型在建项目，接待上级领导和视察项目建设情况较多，导致公务用车燃油费和公务接待费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占72.07%；公务接待费支出1.00万元，占27.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作、业务培训等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县力角镇 2021年机关运行经费支出21.07万元，较上年决算数减少了39.46万元，降低65.19%。主要原因为2021年严控各项开支，机关运行经费得以大幅缩减。部门机关运行经费主要用于行政及参公单位日常运行及行使职能。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州宾川县力角镇资产总额3913.38万元，其中，流动资产3577.06万元，固定资产336.32万元。与上年相比，本年资产总额增加772.20万元，其中固定资产减少16.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州宾川县力角镇人民政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出19.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县力角镇2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州宾川县力角镇部门2021年决算公开20220925094441740

 

监督索引号53292419056001111

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