大理州宾川县平川镇部门2021年度部门决算公开

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大理州宾川县平川镇部门2021年度部门决算 

目录

第一部分  大理州宾川县平川镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州宾川县平川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

6.增强社会管理和公共服务职能。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.加强国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。

10.承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

镇党委团结带领全镇干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，认真落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神，实事求是总结我镇2021年工作，分析当前局势，研究和部署2022年工作和任务，团结动员全镇各级党组织和广大党员干部坚定信心、突出重点、大抓发展，精准发力答好“大理之问”宾川答卷，推动平川高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州宾川县平川镇部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：政府、人大、纪委、党委、财政所、水务组、林业站、兽医组、农科组、村建所、文化站、劳动站、农经站。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州宾川县平川镇部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

    说明：我部门无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州宾川县平川镇部门2021年度收入合计4,636.69万元。其中：财政拨款收入4,636.69万元，占总收入的100.00%。与上年对比财政拨款收入增加1458.83万元，同比增加45.91%，主要原因是今年实施沿江民族地区人饮安全工程，收入增加。

二、支出决算情况说明

大理州宾川县平川镇部门2021年度支出合计4,868.25万元。其中：基本支出2,104.05万元，占总支出的43.22%；项目支出2,764.19万元，占总支出的56.78%。与上年对比基本支出增加143.53万元，同比增长7.32%， 主要原因是职工工资增加；项目支出增加1340.67万元，同比增长94.18%，主要原因是今年实施沿江民族地区人饮安全工程，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州宾川县平川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,104.05万元。与上年对比增加143.53万元，同比增长7.32%， 主要原因是职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,021.43万元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.62万元，占基本支出的3.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州宾川县平川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,764.19万元。与上年对比增加1340.67万元，同比增长94.18%，主要原因是今年实施沿江民族地区人饮安全工程。项目支出明细：乡镇财政公共服务能力提升项目10万元；2021年度大理州宾川县平川镇村（居）民小组专项经费3.35万元；平川镇朱苦拉村古建筑修缮项目15万元；2021年村、居委会干部补助专项资金25.71万元；2020年民政切块经费22.6万元；朱苦拉产业发展管网配套和土地整治和土壤改良及种苗补贴项目20万元；宾川县2021年农村“厕所革命”改建项目77.39万元；2021年农村危房改造项目39.67万元；平川镇李子园村委会关山坪、小陡坡人饮提水抢修项目4.5万元；平川镇朱苦拉村委会上味口、羊厩房、朱苦拉人饮管道维修工程10万元；平川镇第三批“遮风避雨”房屋改造项目78.53万元；2021年第三批中央农业生产和水利救灾项目2万元；2021年省级水利救灾项目29.97万元；平川镇朱苦拉村委会下味口安置点挡墙建设工程15万元；平川镇、钟英乡沿江民族地区人饮安全工程1953万元；平川镇子腊地至朱苦拉小组村间拉杂波段道路建设项目、平川镇朱苦拉村村内道路建设配套项目、平川镇人居环境综合整治项目共计27.17万元；2021年度沪滇协作平川镇中和村葡萄种植基地建设项目361万元；平川镇得底么村产业扶贫子腊地红美人柑橘栽培基地管网配套设施建设项目10万元；平川镇东升、朱苦拉、马花厕所改造项目7万元；平川镇李子园路水毁修复项目5.5万元；农村综合改革及一事一议财政奖补建设项目25万元；2021年农业专项经费补助（宾川县平川镇罗九村委会工作经费补助）5万元；平川镇温东小组老年活动中心提升改造项目15万元；2019年度财政支农管理资金0.5万元；2020至2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助1.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州宾川县平川镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,866.95万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加1492.91万元，同比增长44.25%，主要原因是今年实施沿江民族地区人饮安全工程，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出685.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于工资福利支出603.14万元，商品和服务支出64.66万元，对个人和家庭的补助4.81万元，资本性支出13.35万元。较上年增加16.21万元，同比减少2.3%， 主要原因是今年厉行节约，商品和服务支出费用减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出102.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于工资福利支出85.51万元，商品和服务支出2.03万元，资本性支出15万元。较上年增加7.24元， 同比增长7.6%， 主要原因是今年增加平川镇朱苦拉村古建筑修缮项目。

3.社会保障和就业（类）支出59.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于对个人和家庭的补助11.03万元，资本性支出48.31万元。较上年增加39.8万元， 同比增长203.68%， 主要原因是今年增加村、居委会干部补助专项资金和民政切块经费。

4.节能环保（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于资本性支出20万元。较上年减少256万元，同比减少92.75%，主要原因是今年无新项目。

5.城乡社区（类）支出67.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于工资福利支出66.36万元，商品和服务支出1.38万元。与上年持平。

6.农林水（类）支出3,909.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于工资福利支出643.28万元，商品和服务支出14.56万元，对个人和家庭的补助607.27万元，资本性支出2644.82万元。较上年增加1698.15万元，同比增长76.78%，主要原因是今年实施沿江民族地区人饮安全工程。

7.住房保障（类）支出21.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于资本性支出21.42万元，较上年增加21.42万元，主要原因是今年增加农村危房改造专项资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州宾川县平川镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的87.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为4.00万元，完成预算的80.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.5万元，下降17.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降33.38%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减公务开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占42.84%；公务接待费支出4.00万元，占57.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.00万元。其中：

国内接待费支出4.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级及以上领导来平川检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州宾川县平川镇 2021年机关运行经费支出20.94万元，与上年对比减少1.53万元，同比减少6.81%，主要原因是厉行节约，缩减公务开支。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、维护办公运转等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州宾川县平川镇资产总额58351.05万元，其中，流动资产1048.91万元，固定资产57301.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56963.92万元，其中固定资产增加56969.14万元，主要原因为开展公路资产专项清查，补录公路资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，大理州宾川县平川镇政府采购支出总额20.09万元，其中：政府采购货物支出20.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州宾川县平川镇2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州宾川县平川镇表20220927044540639

监督索引号53292419056101111