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监督索引号53292419100200000

宾川县安全生产监督管理局

2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

目录

 

第一部分 宾川县安全生产监督管理局2019度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分宾川县安全生产监督管理局2019度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分宾川县安全生产监督管理局2019度度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织起草安全生产政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查宾川县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料和劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据宾川县人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大、重大、特别重大生产安全事故。

8、负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

12、负责组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术培训研究的推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

13、承担宾川县安全生产委员会的具体工作。

（二）机构设置情况

宾川县安全生产监督管理局设6个内设机构：行政办公室、信息和危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、行业安全监督管理股、职业卫生安全监督管理股、执法监察大队。

（三）重点工作概述

1.加快推进改革，强化统筹推进。全方位开展《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和安全生产领域改革发展实施意见的学习宣传，加紧推动安全生产领域改革发展配套措施的贯彻落实，切实提高全县安全生产工作的整体水平。积极发挥县安委办综合协调作用，组织开展重点时段、敏感时期的综合督查检查，进一步强化约谈通报警示工作。

2.深化专项整治，形成长效机制。按照国家和省州的各项整治工作部署，结合我县实际，积极开展无较大以上道路交通事故县创建活动，认真抓实汛期防灾减灾工作，切实加强对消防火灾整治、建筑施工安全整治和大型商业综合体火灾整治、“1+7”专项整治及危化品专项整治等，切实担当起“守土有责”的政治责任，严格按照“属地、行管”原则，紧紧抓住重特大事故预防这个关键，不断健全“风险管控、隐患治理”双重事故预防机制，切实履行安全生产监管职责。坚持问题导向，主动作为，精准施策，把控风险，堵塞监管漏洞，持续推动各行业领域专项整治工作不断深入，取得事故预防的实效。

3.实施网格化监管，落实全员责任制。进一步指导督促企业落实全员岗位安全生产责任制，切实推动责任制在事故超前预防上见成效。扎实推进安全生产网格化监管工作，扩大监管覆盖面，提高隐患查处率，使安全生产监管真正实现横向到边，纵向到底，真正实现事故风险可预测、可管控。

4.强化应急管理，加强应急值守。建立完善安全事故和灾害应急处置预案，加强预案演练，进一步完善部门间联合会商、信息共享、协调联动工作机制，加强值班备勤和应急物资配备，确保做到组织领导有力、救援到位及时、物资装备充足，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，科学有效处置事故险情。

5.突出宣传实效，加强教育培训。充分利用广播、电视、互联网、报纸、微信等多种媒体，加大对安全生产法律法规的宣传力度，强化安全发展的共识和合力。以宣传、贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为统领，提高各级领导干部安全发展观念和安全责任意识。着力推动安全知识七进活动和企业全员安全培训，全面提高全社会的安全生产法治意识和事故防范能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入316.6万元，其中：一般公共预算财政拨款316.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入316.6万元，其中：本年收入316.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.6万元（本级财力316.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出316.6万元。财政拨款安排支出316.6万元，其中，基本支出316.6万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出27.89万元，商业服务业等支出0.04万元，灾害防治及应急管理支出288.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出316.6万元，项目支出0万元。

五、省州对下专项转移支付情况

（一）列入省州对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”。

（二）与中央配套事项

“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

六、政府采购预算情况

“无”

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

本年度预算基本支出316.60万元，上年度预算基本支出242.79万元，本年度增加73.81万元，增加的主要原因是2018年7月职工工资标准调整。

（二）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

“无”

八、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年宾川县安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款预算安排1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年宾川县安全生产监督管理局因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务接待费

2019年安全生产监督管理局公务接待费预算安排0.6万元，与2018年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年安全生产监督管理局公务用车购置及运行费预算安排1.2万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费安排0万元，与2018年一致；公务用车运行维护费安排1.2万元，与2018年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费38.79万元，比2018年预算数减少2万元，下降5%。主要是减少了安全生产监管监察经费。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

第二部分宾川县安全生产监督管理局2019年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53292419100200111