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宾川县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
宾川县安全生产监督管理局2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.负责组织起草安全生产政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查宾川县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料和劳动防护用品的安全生产管理工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据宾川县人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大、重大、特别重大生产安全事故。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
10.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格培训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
12.负责组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术培训研究的推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
13.承担宾川县安全生产委员会的具体工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1.狠抓组织领导，强化责任落实。县委、县人民政府以及各乡镇各部门各单位，按照“属地管理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任，切实加强组织领导，不断完善责任体系。州委常委、县委岳黎松书记多次批示要求做好安全生产工作；县委副书记、杨泽亮县长4次召开专题会对安全生产工作进行全面安排和要求，解决安全生产工作的重大问题；杨矗常务副县长每季度召开安全生产例会，统筹推进安全生产工作，带队到煤矿、非煤矿山等安全生产重点场所，以及重点建设项目施工工地进行调研检查，强力推进安全生产工作。县委、县政府各位领导经常深入安全生产一线开展督导检查，及时研究解决安全生产工作存在问题，有力促进安全生产工作。各地、各部门、各单位针对本地本部门实际，不断强化防范措施，安全生产责任得到有效落实。
2.狠抓隐患整治，强化预防控制。我县始终把安全生产大检查、隐患大排查大整治作为抓好安全生产工作的重中之重。开展综合性大检查6次，各乡镇各部门按季度检查上报隐患2次，把全县109家生产经营单位纳入安全生产大检查长效机制系统管理，开展自查自纠，查出事故隐患925条，整改922条；组织检查组24组次，出动检查人员144人次，抽查企业24次，排查一般隐患93条，已全部督促整改。对排查出来的2条重大安全隐患正督促相关部门和企业按“五落实”要求整改。在春节、“两会”、“三月街”、“五一节”、“葡萄文化旅游节”等节假日和重要时段，持续开展安全生产大检查，全面排查事故隐患，有效预防事故发生，确保重要时段全县安全生产形势平稳。
3.狠抓“打非治违”，强化法治秩序。坚持把“打非治违”作为抓好安全生产工作的重要抓手，严格落实打非治违“四个一律”（关闭取缔、上限处罚、停产整顿、依法追责）打击措施，严厉打击各类安全生产非法违法行为。已查处各类非法违法行为23630起，罚款441.79万元，暂扣机动车1445辆，收缴烟花爆竹714件，行政拘留46人次，对3个运输企业、3个煤矿非煤矿山企业6名负责人进行约谈。通过强化法治手段，有效整治了一批非法违法生产经营建设行为，切实维护安全生产法治秩序。
4.狠抓问题导向，强化专项治理。始终坚持问题导向，按照什么问题突出，就解决什么问题的原则，适时对道路交通、消防、煤矿非煤矿山、重点建设项目、危险化学品等重点行业领域进行专项整治，确保重点行业领域安全生产形势持续稳定。
5.狠抓大数据建设，强化风险防控。按照省安监局“关于做好安全生产大检查长效机制管理工作”的要求，结合我县工作实际，建成了涵盖道路交通、煤矿非煤矿山、危化品、新能源、规模以上企业、重点工程项目等行业领域重点企业的隐患排查、整改、应急救援为主要内容的“安全生产大检查长效机制管理系统”。通过网络在线平台监管，充分发挥企业的主体作用，对事故隐患“自查、自治、自报”，主管部门则通过网上隐患检查情况进行抽查，既解决监管人员少的问题，又使监管更准确，达到“线上全面监管、线下精准执法”。目前，安全生产大检查长效机制管理系统运行正常，已录入煤矿、地下开采矿山等企业109家，自查上报隐患925条。充分利用大数据手段来监督和管理，强化安全风险防控，切实提升全县安全监管工作水平。
6.狠抓科技强安，强化技术支撑。1、在非煤矿山采用毫秒延时爆破，间隔时间一般控制在20～300毫秒的范围内，通过分段毫秒雷管来实现炮孔与炮孔之间有一定的时间差来引爆炸药的方式，从而实现最大一次起爆药量不会太大，爆破震动或者爆破冲击波对周围的构筑物不会造成破坏，从而改善爆破质量、降低爆破地震效应。2、利用阻隔防爆技术安装，促进加油站的安全。为确保县重点工程项目不因生产安全方面的问题受影响，通过协调相关部门和企业共同出资20万元，在县城城区加油站设计安装阻隔防爆技术装置，对加油站的核心部位储油罐起到防爆、热传导阻隔和静电消除等作用，使储油罐在明火、撞击、雷电、焊接等情况下不会发生爆炸，大幅度降低了加油站发生火灾、爆炸的几率，未因安全问题影响新建幼儿园的如期搬迁。3、在全县加油站安装散装油实名销售管理系统使用终端，采取当场快速拍照、扫描身份证提取购买者的身份信息和购买汽柴油型号、数量并上传到大数据平台，使散装油销售管理更安全快捷。4、在各类消防重点场所要求安装独立式感烟探测报警器、简易喷淋，提升企业本质安全水平，增强了企业抗御事故风险的能力。
7.狠抓宣传教育，强化安全基础。1、以“安全生产月”活动等为契机，广泛开展安全宣传活动，仅安全生产咨询日当天，全县60余家单位、200余人参加宣传咨询，发放宣传资料16000多份、宣传主题购物袋200余个、宣传主题凉扇300余把个，展出展板160余块，接受群众咨询600多从次。2、协调具备安全培训条件的培训机构举办培训班8期，对企业法人、管理人员、特种作业人员培训达698人次，进一步夯实安全生产基础。3、加强应急预案管理，对相关部门和87家企业的100多个预案进行备案，组织开展安全生产事故应急救援演练50余次，提升了应急救援处置能力。4、加强对广大农村进行安全知识宣传。结合我县安全工作的实际,进一步做好安全知识的普及教育,提高全民安全素质,切实保障人民生命财产安全，安监局和大理州安全生产协会共同协商开展安全知识音频宣传材料制作,历时1年多完成了音频宣传材料1500个U盘的制作。现已将包含花灯、快板、音乐剧安全知识U盘发放到县级有关部门、10个乡镇、90个村(社区)委会和1281个村民小组适时播放,提高广大人民群众的安全意识,促进社会和谐发展、安全发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.安全生产监督管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安全生产监督管理局部门2017年度收入合计245.29万元。其中：财政拨款收入245.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年221.21万元对比，增加了24.08万元。人员工资增加24.08万元。
二、支出决算情况说明
安全生产监督管理局部门2017年度支出合计245.29万元。其中：基本支出245.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年221.21万元对比，增加了24.08万元。人员工资增加24.08万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障安全生产监督管理局正常运转的日常支出245.29万元。与上年221.21万元对比，增加了24.08万元。人员工资增加24.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19%。人均基本支出达17.52万元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障安全生产监督管理局等机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比为0,主要原因分析，本单位没有项目实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出245.29万元,占本年支出合计的100%。与上年221.21万元对比，增加了24.08万元。人员工资增加24.08万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于奖励金。
2.社会保障和就业（类）支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于退休干部补助。
3.资源勘探信息等（类）支出242.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为2.3万元，完成预算的128%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的1.48%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，公务用车使用年限长，修理费增加和燃油涨价。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.35万元，下降-58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.35万元，下降-58.26%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降-1.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车上一年进行了保养维护，本年度未进行，修理费减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占0.73%；公务接待费支出0.52万元，占0.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.52万元。其中：
国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展安全生产检查督查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出224.24万元，与上年155.28万元对比，增加了68.96万元,主要原因分析，一是工资增加；二是增加奖励金。部门机关运行经费主要用于人员工资支出，差旅费支出和办公费用支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，安全生产监督管理部门资产总额206.41万元，其中，流动资产137.53万元，固定资产68.88万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119.6万元，其中固定资产增加1.7万元。流动性资产增加117.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（三）政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1.7万元，其中：办公设备支出1.7万元。
（四）绩效自评信息情况
部门主要的民生项目：
第一项：狠抓科技强安，强化技术支撑。1、在非煤矿山采用毫秒延时爆破，间隔时间一般控制在20～300毫秒的范围内，通过分段毫秒雷管来实现炮孔与炮孔之间有一定的时间差来引爆炸药的方式，从而实现最大一次起爆药量不会太大，爆破震动或者爆破冲击波对周围的构筑物不会造成破坏，从而改善爆破质量、降低爆破地震效应。2、利用阻隔防爆技术安装，促进加油站的安全。为确保县重点工程项目不因生产安全方面的问题受影响，通过协调相关部门和企业共同出资20万元，在县城城区加油站设计安装阻隔防爆技术装置，对加油站的核心部位储油罐起到防爆、热传导阻隔和静电消除等作用，使储油罐在明火、撞击、雷电、焊接等情况下不会发生爆炸，大幅度降低了加油站发生火灾、爆炸的几率，未因安全问题影响新建幼儿园的如期搬迁。3、在全县加油站安装散装油实名销售管理系统使用终端，采取当场快速拍照、扫描身份证提取购买者的身份信息和购买汽柴油型号、数量并上传到大数据平台，使散装油销售管理更安全快捷。4、在各类消防重点场所要求安装独立式感烟探测报警器、简易喷淋，提升企业本质安全水平，增强了企业抗御事故风险的能力。
第二项：狠抓宣传教育，强化安全基础。1、以“安全生产月”活动等为契机，广泛开展安全宣传活动，仅安全生产咨询日当天，全县60余家单位、200余人参加宣传咨询，发放宣传资料16000多份、宣传主题购物袋200余个、宣传主题凉扇300余把个，展出展板160余块，接受群众咨询600多从次。2、协调具备安全培训条件的培训机构举办培训班8期，对企业法人、管理人员、特种作业人员培训达698人次，进一步夯实安全生产基础。3、加强应急预案管理，对相关部门和87家企业的100多个预案进行备案，组织开展安全生产事故应急救援演练50余次，提升了应急救援处置能力。4、加强对广大农村进行安全知识宣传。结合我县安全工作的实际,进一步做好安全知识的普及教育,提高全民安全素质,切实保障人民生命财产安全，安监局和大理州安全生产协会共同协商开展安全知识音频宣传材料制作,历时1年多完成了音频宣传材料1500个U盘的制作。现已将包含花灯、快板、音乐剧安全知识U盘发放到县级有关部门、10个乡镇、90个村(社区)委会和1281个村民小组适时播放,提高广大人民群众的安全意识,促进社会和谐发展、安全发展。
部门无重点支出项目以及涉及政府债务的项目。
（五）其他重要事项情况说明
安全生产监督管理部门需要说明的重要情况都作了说明，没有需要再说明的情况。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
监督索引号53292419100201111
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宾川县人民政府
滇公网安备 53292402000112号
