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宾川县工业信息和科技局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 宾川县工业信息和科技局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 宾川县工业信息和科技局概况
一、主要职能
2、制定并组织实施产业投资政策措施和工业、信息化和科技重大项目规划;负责提出工业、信息化和科技固定资产投资规模及方向,提出县级财政工业、信息化和科技各项扶持资金安排意见。
3、负责监测分析工业经济运行、信息化运行和科技发展态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业应急管理;负责辖区内工业、信息化和科技生产要素的组织协调工作。
4、负责监测分析工业经济运行、信息化运行和科技发展态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;协调工业应急管理;负责辖区内工业、信息化和科技生产要素的组织协调工作。
5、拟订工业企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;负责全县工业企业技术改造项目的备案登记。
6、承担先进装备制造、矿冶建材、食品和消费品、生物制药产业的推进发展职责,加快推进信息产业、新材料等新兴产业的发展。
7、负责全县工业和信息化行业管理;指导和推进工业企业、信息化产业发展;指导工业园区规划、政策制订,推进园区建设与管理;负责民爆物品生产、销售(烟花爆竹除外)的行业管理。
8、参与拟订节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全县新型墙体材料推广管理工作; 负责全县节能降耗工作的综合协调、组织实施工业和信息化节能降耗工作;对工业和信息化领域新上固定资产投资项目进行节能审查。
9、拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,指导中小企业发展,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题;负责企业的治乱减负工作;指导并组织企业管理人员培训;理顺人才工作职能,加强行业领导人才队伍建设;组织全县工程技术职称的评定工作。
10、统筹推进信息化工作,负责全县软件业和信息技术服务业行业管理,协调解决信息产业发展中的重大问题;组织实施信息技术推广应用;参与协调全县公用通信网、互联网和其他专用信息化网的规划和建设,促进网络资源共享;承担国防信息动员办公室的有关工作。
11、贯彻落实国家、省、州无线电管理政策法规,依法监督管理无线电台(站),承担协调处理与周边地区和辖区内设台单位之间无线电频率使用的相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处和电磁环境保护工作,组织实施无线电管制及无线电应急处置工作,维护电波秩序。
12、负责科技项目和科技成果管理,促进科技与工业信息的融合,组织各类科技项目攻关和科技成果的试验示范,组织科技验收、鉴定、应用及推荐请奖;指导和督促检查县级各科技部门、各乡镇的科技进步工作,促进各项科技措施的推广落实。
13、负责对外技术交流与合作;对外推介宾川重大科技开发项目,加强与科研机构、院校、科技企业的技术交流与合作;负责科技保密管理的有关工作;负责和相关部门推进创新型云南行动计划的有关工作。
14、拟订国(境)外人员来我县工作政策;负责引进外国专家及管理;指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作;负责聘请外国专家引进项目申报工作,监督项目实施;负责引进国外智力成果示范推广工作。
15、完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宾川县工业信息和科技局部门2020年度收入合计6,537.38万元。其中:财政拨款收入6,537.38万元,占总收入的100.00%,与上年相比增加3333.54万元,增104.05%;主要原因为项目增加,对企业补助增加,主要用于企业扶持资金、鸿顺扶持资金、一土企业发展扶持资金、经济稳增长奖励资金、医用口罩熔喷布生产线补助项目资金、疫情物资储备等支出。
二、支出决算情况说明
宾川县工业信息和科技局部门2020年度支出合计6,338.67万元。其中:基本支出623.13万元,占总支出的9.83%,与上年相比增78.29万元,增14.37%;主要原因为一般公共服务支出增加,宾川县科技成果转化中心新成立,人员增加2人。项目支出5,715.54万元,占总支出的90.17%,与上年相比增3577.94万元,增167.38%;主要原因为项目增加,对企业补助增加企业扶持资金、鸿顺扶持资金、一土企业发展扶持资金、经济稳增长奖励资金、医用口罩熔喷布生产线补助项目资金、疫情物资储备等支出。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障宾川县工业信息和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出623.13万元。与上年对比增加78.29万元,增14.37%,主要原因为一般公共服务支出增加,宾川县科技成果转化中心新成立,人员增加2人,退休人员3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.17万元,占基本支出的91.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.95万元,占基本支出的8.98%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障宾川县工业信息和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,715.54万元。与上年对比增加3577.94万元,增167.38%,主要原因为项目增加,项目支出增加。具体项目开支:科学技术支出1893万元,资源勘探信息等支出2295万元,农林水支出545万元,粮油物资储备支出982.54万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宾川县工业信息和科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,338.67万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增3656.23万元,增加136.3%,主要用于基本支出和项目支出,本年度人员增加2人,退休人员3人,基本支出增加14.37%,项目支出增加167.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出486.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于一般公共服务支出、行政运行支出。
2.科学技术(类)支出1,903.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.02%。主要用于科技计划省对下转移支付资金、科技成果转化项目转移支付、科学技术研究与开发支出、农高区项目申报、企业扶持资金和鸿顺扶持资金。
3.社会保障和就业(类)支出91.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于离退休人员工资,本年度退休人员死亡4人,申请丧葬费抚恤金2人。
4.农林水(类)支出545.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于农村基础设施基站建设和农业方面企业补助资金。
5.资源勘探信息等(类)支出2,329.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.75%。主要用于2019年省级工业和信息化补助资金、计量准运监控中心项目资金、资源勘探方面一土企业发展扶持资金、经济稳增长奖励资金、医用口罩熔喷布生产线补助项目资金等支出。
6.粮油物资储备(类)支出982.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于疫情物资储备项目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宾川县工业信息和科技局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元,支出决算为1.25万元,完成预算的104.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算中未下达接待费实际产生500元接待费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.25万元,下降16.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.2万元,与上年持平;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降84.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约,接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出1.20万元,占96.26%;公务接待费支出0.05万元,占3.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出1.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.05万元。其中:
国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本部门开展相关工作发生的接待支出。国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宾川县工业信息和科技局部门2020年机关运行经费支出55.95万元,与上年对比增加22.82万元,增68.88%,主要原因是新成立科技成果转化中心新增2人,本年退休人员死亡2人。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对企业补助。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,宾川县工业信息和科技局部门资产总额5543.89万元,其中,流动资产4783.16万元,固定资产净值527.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产233.22万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1565.91万元,其中固定资产减少609.2万元,主要是因为将以前年度的土地使用权调整为无形资产188.64万元。处置房屋建筑物541.89平方米,账面原值19.3万元;处置车辆0辆,机构改革无偿划拨发改局资产1项,账面原值4350万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额2.47万元,其中:政府采购货物支出2.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、纳入财政专户管理情况
宾川县工业信息和科技局部门2020年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
无
七、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
附件:宾川县工业信息和科技局表20210817021919053
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